老师，请教一下印花税的申报问题

微信用户 追问

2024-04-15 20:13

老师，我在申报印花税时，应税凭证编号和应税凭证数量怎么填

刘艳红老师 解答

2024-04-15 20:14

应税凭证编号写合同，应税凭证数量写凭证的张数

微信用户 追问

2024-04-15 20:16

老师，应税凭证统号写合同两个字还是合同的编号？应税凭证数量是写开出发票的数量吗

刘艳红老师 解答

2024-04-15 20:17

我直接写的合同和凭证张数，这个地方没事，只要金额申报对了就可以了

微信用户 追问

2024-04-15 20:20

老师，应税凭证编号不是填写数字，可以填汉字合同吗？还有这个凭证张数是指哪个凭证的张数呢

刘艳红老师 解答

2024-04-15 20:21

是的，直接写合同，凭证张数是你这期做账总的张数

微信用户 追问

2024-04-15 20:24

老师，这个张数是指记账凭证的张数，还是包括原始原始凭证

刘艳红老师 解答

2024-04-15 20:25

只是记账凭证的张数

微信用户 追问

2024-04-15 20:29

老师，请问增值税的这笔结转销项进项的分录需要做吗 借：应交税费-应交增值税-销项税额   
                              贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税    
                             借：应交税费-交增值税-转出未交增值税
                               贷：应交税费-应交增值税-进项税额

刘艳红老师 解答

2024-04-15 20:30

要的，这个要做的，转到未交增值税里面

微信用户 追问

2024-04-15 20:31

是每个月都要做还是在年末一次性结转

刘艳红老师 解答

2024-04-15 20:33

每个月要做，因为要交税

微信用户 追问

2024-04-15 21:02

老师， 这个季度不想预缴，请问做什么暂估分录比较好

刘艳红老师 解答

2024-04-15 21:18

暂估成本就可以了

微信用户 追问

2024-04-16 12:38

老师，暂估成本的分录怎么做？用什么做附件？

刘艳红老师 解答

2024-04-16 12:47

借：主营业务成本 
贷：应付账款-暂估 
有合同就可以了

微信用户 追问

2024-04-16 12:59

老师，但是这个是没有合同的，就是我在第一季度有利润，后面三个季度都是亏损，我不想在汇算清缴时退税应该怎么做？

刘艳红老师 解答

2024-04-16 13:01

先暂估，后面有发票，尽快冲掉