零申报的小企业，先报了增值税附加，后报的增值税有无问题的

Lyhn 追问

2018-04-13 09:09

哦哦一开始不懂，觉得都是零久先报了。可以讲一下月末的申报顺序正确的顺序吗？

邹老师 解答

2018-04-13 09:10

你好，一般是先申报增值税，然后申报附加税，然后申报企业所得税

Lyhn 追问

2018-04-13 09:13

哦，财务报表再这之前吧

邹老师 解答

2018-04-13 09:14

你好，通常是之后

Lyhn 追问

2018-04-13 09:37

知道了，谢谢老师

邹老师 解答

2018-04-13 09:37

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

Lyhn 追问

2018-04-13 11:38

老师现在的政策，印花税都不用计提吗？还是怎样的？

邹老师 解答

2018-04-13 11:39

你好，不需要计提，扣缴计入税金及附加就是了

Lyhn 追问

2018-04-13 11:39

还有计入税金及附加的科目都有哪些？谢谢

邹老师 解答

2018-04-13 11:40

你好，很多，比如城建税，教育费附加，地方教育费附加，消费税等

Lyhn 追问

2018-04-13 11:41

哦哦好的，谢谢

邹老师 解答

2018-04-13 11:41

:不客气，祝你学习愉快，工作顺利！

Lyhn 追问

2018-04-13 16:22

老师企业所得税季度预缴表里利润总额怎么填的，今年1-3月亏损1000，去年亏损5000。

邹老师 解答

2018-04-13 16:23

你好，按-1000填写

Lyhn 追问

2018-04-13 16:26

哦，是不是只填累计金额那一栏，本期金额栏不用填的。

邹老师 解答

2018-04-13 16:27

你好，是填写本期，本年累计是根据你填写本期数据自动生成的

Lyhn 追问

2018-04-13 16:36

老师我的这个是本期金额栏是灰色的填不了，累计金额是白色的可以填，然后我填了累计金额栏 本期金额栏就自动有数据了

Lyhn 追问

2018-04-13 16:40

怎么回事呢？

Lyhn 追问

2018-04-13 16:42

老师帮我看看

Lyhn 追问

2018-04-13 16:45

去年核定征收，今年小规模税局说没有核定啦只有查账征收啦

Lyhn 追问

2018-04-13 16:58

老师怎么回事呢？可以回复我一下吗

邹老师 解答

2018-04-13 16:59

你好，本期金额无法填写，本年累计倒是可以填写？

Lyhn 追问

2018-04-13 17:02

是的，电脑上就是这样的

邹老师 解答

2018-04-13 17:03

你好，都是本期可以填写，本年累计不需要填写的 
你所在地方是不是比较特殊啊，通过累计数据反推季度数据？

Lyhn 追问

2018-04-13 17:03

本期金额是灰色的不能操作填写的，累计金额是白色的可以填写

邹老师 解答

2018-04-13 17:04

你好，那你就填写本年累计栏次数据就是了

Lyhn 追问

2018-04-13 17:05

我也不知道啊 我们在广州市的，今年才开始实行查账征收的，去年核定征收

邹老师 解答

2018-04-13 17:07

你好，只有本年累计填写，那你根据你利润表本年累计数据填写累计栏次就是了

Lyhn 追问

2018-04-13 17:08

累计金额栏的利润总额只填1-3月利润表的数，和去年的数没有关系是吧？

邹老师 解答

2018-04-13 17:08

你好，是的，与去年数据是不相关的

Lyhn 追问

2018-04-13 17:09

好的，谢谢

邹老师 解答

2018-04-13 17:09

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢