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夏春燕老师

职称： 中级会计师,初级会计师

2024-04-15 15:18

增值税，你们季度销售额有超过30万吗

夏春燕老师 解答

2024-04-15 15:18

如果没有超过30万就可以免

惜沫& 追问

2024-04-15 15:47

没有，因为是研发公司，一直都没有收入呢，没有销售额

夏春燕老师 解答

2024-04-15 16:04

你既然没有收入，属于免税范围，就不涉及到交税

惜沫& 追问

2024-04-15 16:10

哦好的，谢谢老师

夏春燕老师 解答

2024-04-15 16:13

虽然是免税，但是你们也要把相应的金额填在申报表里面去申报

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相关问题讨论
你好 这个不交增值税交所得税
2019-12-27 11:18:42
你好       优惠的季度不超过30万是免增值税的。 做 借应交税费-应交增值税贷营业外收  入  
2021-03-31 10:34:01
小规模吗，季度不超过30万免增值税，
2020-07-29 13:53:14
你好你含税成本金额/1.01 *0.01 算做应交增值税，
2021-07-05 13:11:42
你好， 1、增值税是以商品价值中的增值额为课税依据所征收的一种税。在我国，增值税是对在我国境内销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物的单位和个人，以其货物销售或提供劳务的增值额和进口货物金额为征税对象而征收的一种流转税。因为增值税是对商品生产和流通中各环节的新增价值征税，所以叫做“增值税”。 2、应交税费 ～应交增值税 核算内容 应交税费应交增值税明细科目如何设置? “应交税费”科目，核算企业按照税法等规定计算应交纳的各种税费，本科目可按应交的税费项目进行明细核算。 增值税分为一般纳税人和小规模纳税人。 1、如果是小规模纳税人，在应交税费科目下设置一个“应交增值税”二级明细科目就行了。 2、如果是一般纳税人，在“应交税费”科目下设置“应交增值税”二级明细科目，在“应交增值税”二级科目下设置“进项税额”、“已交税金”、“销项税额”、“出口退税”、“进项税额转出”三级明细科目 应交税费应交增值税明细科目 应交税费应交增值税明细科目如何结转? 年末时，应交税金-应交增值税如为贷方余额: 借：应交税金-应交增值税(转出未交增值税) 贷：应交税金-未交增值税 3.应交税金-应交增值税如为借方余额 借：应交税金-未交增值税 贷：应交税金-应交增值税(转出多交增值税) 这样，只需将应交税金-未交增值税的余额结转到下年，在次年1月份可将应交税金-应交增值税的借方余额(即留抵税额)转入应交税金-应交增值税(进项税额) 借：应交税金-应交增值税(进项税额) 贷：应交税金-未交增值税 5.应交税金-未交增值税的贷方余额在交纳后做： 借：应交税金-未交增值税 贷：银行存款
2020-03-04 11:39:04
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