税务查出22年和23年有发票异常 但已经抵扣了 需要税额转出 那所得税是调整在23年的年报里面吗

有魅力的魔镜 追问

2024-04-12 22:02

年报中最终显示应补退税是负数金额出现的话 这个可以暂时不管吗 就直接提交申报那

小锁老师 解答

2024-04-12 22:04

这个是就可以不管他的，这个

有魅力的魔镜 追问

2024-04-12 22:15

老师，异常发票 要调整的 税务的意思是所得税亏就调整 是交税的 需要其他处理 那这个所得税 是直接看2023年的年报吗 还是 什么时候的？

小锁老师 解答

2024-04-12 22:16

这个的话，直接看2023年的年报的这个

有魅力的魔镜 追问

2024-04-13 17:43

专票是截图发过来的 但是图没有盖章 要是不小心入帐抵扣了 发票又是业务是实际发生的有付款记录）  要是联系不上 发票章无法补盖 老师后续应该如何处理

小锁老师 解答

2024-04-13 17:53

这个的话，那你需要，这部分不抵扣的，这个

有魅力的魔镜 追问

2024-04-13 18:17

老师 意思是 税额进项转出  补税上去   费用需要相当对应转出吗 纳税调整需要吗