请问这个勾稽不正常是怎么回事呢

HH? 追问

2024-04-12 16:57

这个，职工教育经费

宋生老师 解答

2024-04-12 16:59

你好，你做了汇算清缴就会有这样，这个不用担心。

HH? 追问

2024-04-12 17:01

我想问那个勾稽不正常是怎么回事，是我分录写错了吗

宋生老师 解答

2024-04-12 17:03

你好，不是分录写错了，而是做了汇算清缴就会这样子，你是不是已经做过汇算清缴了？

HH? 追问

2024-04-12 17:04

对的，要怎么调整才可以勾稽正常

宋生老师 解答

2024-04-12 17:05

你好这个没办法调的，不用调。到下一年，年初他就正常了。

HH? 追问

2024-04-12 17:06

现在税局要求要我们调呢

宋生老师 解答

2024-04-12 17:08

你好！如果要调的话，你就要按照汇算清缴之后的数据来调整去年的财务报表的期末数。