送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2024-04-12 16:55

你好,是什么科目勾稽关系不正常。

HH? 追问

2024-04-12 16:57

这个,职工教育经费

宋生老师 解答

2024-04-12 16:59

你好,你做了汇算清缴就会有这样,这个不用担心。

HH? 追问

2024-04-12 17:01

我想问那个勾稽不正常是怎么回事,是我分录写错了吗

宋生老师 解答

2024-04-12 17:03

你好,不是分录写错了,而是做了汇算清缴就会这样子,你是不是已经做过汇算清缴了?

HH? 追问

2024-04-12 17:04

对的,要怎么调整才可以勾稽正常

宋生老师 解答

2024-04-12 17:05

你好这个没办法调的,不用调。到下一年,年初他就正常了。

HH? 追问

2024-04-12 17:06

现在税局要求要我们调呢

宋生老师 解答

2024-04-12 17:08

你好!如果要调的话,你就要按照汇算清缴之后的数据来调整去年的财务报表的期末数。

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相关问题讨论
你好,是什么科目勾稽关系不正常。
2024-04-12 16:55:56
你好; 看下勾稽关系是什么原因差异 ;是否是调整过以前年度损益调整导致的差额?
2022-01-17 10:33:20
您好,那您合并分录是?
2022-05-30 12:11:15
如果没有分红和提取盈余公积,资产负债表的未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B利润表净利润 如果没有受限资金,现金流量表的现金及现金等价物期末金额=资产负债表的货币资金期末数
2022-03-15 11:19:58
资产负债表中货币资金项目金额等于现金流量表中现金期末余额。损益表中净利润等于资产负债表未分配利润项目年末减年初
2022-04-25 16:54:49
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