先给客户开出发票清单然后在让厂家开清单，厂家跟我们开的税收编码不一致怎么办

先给客户开出发票清单然后在让厂家开清单，厂家跟我们开的税收编码不一致怎么办

答： 您是什么公司，是商贸公司还是工业加工公司？具体业务是什么？

我们是电商，将厂家的商品挂在网上卖，客户下单，厂家发货，我们收钱。月底厂家将发出货的发票开给我，但是我收到的厂家发货清单跟我的实际销售老是对不上，怎么办，

答： 不要等月底再对账，缩短对账期，最好一周对一次。你们做好销售台账

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

厂家给开专票的金额，跟汇款的金额一定要完全一致吗？情况是这样的：跟厂家采购30万元的零件。款分两次付，每次付50%，厂家给我们开专票，专票内容是按照出货清单的明细开的，每一个零件分别列出来。给厂家付了15万元的合同款，我们叫厂家先给我们开一个15万元的发票出来。刚好按照发货清单开票的话，没这么巧，凑不出15万元整数，但是可以凑够150700元。我们就让厂家先按照合同清单，开个150700元的专票给我们。厂家就说，如果给我们开150700元的专票，专票的金额跟他收到的金额必须要一致，要求我们要再给他汇700元，请问专票的金额跟他每次收款的金额必须要完全一致吗？他给我们多开700元不行吗？反正到最后，整个合同的总金额30万元我们都会付清给他的呀！

答： 你好，没必要每次开票和付款金额都保持一致，比如你这个可以挂应付账款700元，下次付款时冲平就可以了。