有错误是可以做更正申报的，并不受扣款影响的这个是怎么

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-04-12 13:50

就是说这前申报过的扣了款也可以更正？

邹刚得老师 解答

2018-04-12 13:50

你好，是的，错误了是可以更正的

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-04-12 14:01

在哪里更正啊

邹刚得老师 解答

2018-04-12 14:01

你好，提供正确的申报表去税局做更正申报

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-04-12 14:04

不能在网上更正吗

邹刚得老师 解答

2018-04-12 14:05

你好，错误了是需要去大厅前台更正，无法在网上更正的

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-04-12 14:28

是去年的啊

邹刚得老师 解答

2018-04-12 14:28

你好，去年也是这样操作的

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-04-12 14:29

不是我经手的我不想管了，错了就错了，

邹刚得老师 解答

2018-04-12 14:31

你好，个人建议还是去税局更正过来比较好的

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-04-12 14:34

每天事情都忙不完，而且是去年一整的都错了，税局超远，坐车要几个小时，我恒量一下吧，而且去年一整的都错了要怎么更正？把去年一整年更正的报表打印出来去税局前台？

邹刚得老师 解答

2018-04-12 14:35

你好，是的，需要把错误的提供一份正确的然后去税局做更正的

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-04-12 14:38

在网站哪里可以更改做正确的申报表

邹刚得老师 解答

2018-04-12 14:39

你好，无法在网上直接完成，需要去大厅做更正申报的

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-04-12 14:40

我要吐血了，网站不能自己做正确的申报，一定要去前台跟前台工作人员说是哪里错了？这说的清楚吗

邹刚得老师 解答

2018-04-12 14:42

你好，你既然去更正当然知道是哪里错误的

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-04-12 17:33

变更收费怎么做分录呀

邹刚得老师 解答

2018-04-12 17:34

借；管理费用等科目  贷；库存现金等科目

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-04-12 17:36

不做财务费用吗

邹刚得老师 解答

2018-04-12 17:36

你好，你这个变更是哪方面 的变更？

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-04-12 17:37

银行年审

邹刚得老师 解答

2018-04-12 17:38

你好，计入管理费用核算的，而不是说与银行有关的 费用都是计入财务费用核算的

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-04-12 17:39

那管理费用明细是啥

邹刚得老师 解答

2018-04-12 17:40

你好，可以就是银行年审费

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-04-12 17:40

质保金退回呢

邹刚得老师 解答

2018-04-12 17:40

借；银行存款      贷；其他应收款

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-04-12 17:42

如果之前挂的是应收账款是不是直接冲应收账款就可以了

邹刚得老师 解答

2018-04-12 17:42

你好，质保金需要通过其他应收款挂账，这个需要注意科目的准确性

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-04-12 17:45

收到财付通支付科技备付金5万多怎么做账啊

邹刚得老师 解答

2018-04-12 17:46

借；银行存款   贷；应收账款或预收账款

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-04-12 17:49

如果一家公司只有银行的三笔业务。其他什么都没有，是不是做完这三笔凭证就可以直接结转损益了

邹刚得老师 解答

2018-04-12 17:50

你好，是的，因为业务就发生了这些，做完当然就可以结转损益了的

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-04-12 17:55

提示各科目余额为零，不需要结转是什么意思

邹刚得老师 解答

2018-04-12 17:56

你好，是不是没有发生损益业务？

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-04-12 18:01

老师，你帮我看一下这家小规模的就只发生了这三笔业务，是不是都不涉及损益啊

邹刚得老师 解答

2018-04-12 18:02

你好 
20的这一笔是涉及损益的

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-04-12 18:03

对呀，我是做的管理费用，为什么还提示说各科目余额为零，不需要结转

邹刚得老师 解答

2018-04-12 18:03

你好，你是不是已经结转了损益重复结转啊

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-04-12 18:10

没有啊，不知道是哪里有问题，老师，我还想问一下第一笔和第二笔都涉及到主营业务收入和税的问题吗

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-04-12 18:19

又下班了？

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-04-12 18:21

老师，这个未分配利润的年初数和期末数是负的有没有问题？对不对?

邹刚得老师 解答

2018-04-12 19:05

你好，未分配利润都可能是负数的 ，说明累计的是亏损

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-04-12 19:12

前面还有一个问题没有解答，

邹刚得老师 解答

2018-04-12 19:14

我还想问一下第一笔和第二笔都涉及到主营业务收入和税的问题吗 
这里第一笔，第二笔都是什么？

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-04-12 19:21

就这个

邹刚得老师 解答

2018-04-12 19:22

你好，不涉及，因为是往来

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-04-12 19:24

就只有50元利息收入的利润需要交所得税吗？

邹刚得老师 解答

2018-04-12 19:25

你好，这里是看到20元的变更费用，并没有看到利息收入啊

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-04-12 19:27

这样

邹刚得老师 解答

2018-04-12 19:28

你好，需要根据50.35乘以税率计算企业所得税的

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-04-12 19:29

这都要交税，银行的利息收入而已

邹刚得老师 解答

2018-04-12 19:32

你好，账面利润总额是正数就需要缴纳的 
而不去区分这个是销售商品产生的利润，还是利息或者是接受捐赠的  
只要账面有利润就需要按规定预交的

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-04-12 19:38

关于5.1之后税税率下调要注意些什么啊，还有就是说一般纳税人可以转为小规模？

邹刚得老师 解答

2018-04-12 19:45

你好，主要是需要做到根据税法规定税率的调整控制好进项发票认证，控制好增值税税负率 
可以转为小规模纳税人的

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-04-12 20:03

老师，再跟您确认一下，一个月收入90万，70万是都要交附加税的对吧，一个月收入才8万的只用交城建税，不用交教育附加和地方教育附加？

o(*￣▽￣*)o 追问

2018-04-12 20:04

这个收入指的是含税还是不含税的

邹刚得老师 解答

2018-04-12 20:05

你好，是的  
因为月份收入低于10万是可以免征教育费附加，地方教育费附加的