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刘艳红老师

职称： 中级会计师

2024-04-12 11:19

您好， 要的，这个要全额交税的

vicky 追问

2024-04-12 11:20

一月2万，2月2万，3月31万，合是1%普票，是每个月开票时做应交税费？还是在3月直接计提？

刘艳红老师 解答

2024-04-12 11:24

三月直接计提就可以了

vicky 追问

2024-04-12 11:25

计提科目怎么写呢？

刘艳红老师 解答

2024-04-12 11:26

和确认收入一起做就可以了

vicky 追问

2024-04-12 11:27

借、贷怎么写呢？

刘艳红老师 解答

2024-04-12 11:28

借：应收账款 
贷：主营业务收入 
应交税费

vicky 追问

2024-04-12 11:42

那是不是需调整1-2月的账，1-2月没想到3月会31万的业务，全部做的是借：应收账款  2万  ，贷：主营业务收入   2万

刘艳红老师 解答

2024-04-12 11:45

对的，把前面的冲掉，再做

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相关问题讨论
计提税费的时候，需要自制的计算表作为附件即可。
2017-02-25 21:21:32
你好，增值税的依据发票入账，其他主营业务税金及附加费，按应交增值税*对应的税率计提，月底入借：主营业务税金及附加 贷：应交税费-应交城建税/教育费附加
2016-07-20 15:11:27
有相关税费要计提 借：营业税金及附加 贷：应交税费
2017-03-28 11:08:28
你好，企业计提税费时，是在月末
2021-05-13 21:28:43
按应交增值税额7%提城建税，3%提教育费附加 借：税金及附加 贷：应交税费---城建税 贷：应交税费---教育费附加 月末税金及附加转入本年利润 下月交完税后，拿回税单作 借：应交税费---城建税 借：应交税费---教育费附加 贷：银行存款
2020-07-08 19:45:38
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