已经抵扣的进项税做进项税转出怎么做会计分录

无敌小魔仙 追问

2024-04-11 16:47

税务比兑出不应该用进项税发票，没有开负数发票。之前已经勾选了进项税了

郭老师 解答

2024-04-11 16:48

借利润分配未分配利润，贷应交税费应交增值税进项转出。如果是以前年度的成本费用的。

无敌小魔仙 追问

2024-04-11 16:50

那这样的haunt，应交税费，应交增值税，进项税转出，然后资产负债表应交税费都会有数的啊

郭老师 解答

2024-04-11 16:51

你好，你补缴了税款吗？

无敌小魔仙 追问

2024-04-11 16:52

没有补缴税款啊，我们直接从电子税务局做的进项税转出

郭老师 解答

2024-04-11 16:52

你好，借应交税费应交增值税进项转出。贷应交税费应交增值税转出未交增值税。你的进项销项没有余额吗？如果是的话，结转到转出未交增值税。

无敌小魔仙 追问

2024-04-11 16:54

没懂什么意思，我们这次转出的进项税额为385.58

郭老师 解答

2024-04-11 16:54

你好，你的进项和销项有没有余额同学？

郭老师 解答

2024-04-11 16:54

如果你的进项销项都有余额的话，那进项转出也有余额很正常。

无敌小魔仙 追问

2024-04-11 16:55

我们待抵扣进项税有余额的

郭老师 解答

2024-04-11 16:56

代抵扣这个是你没有认证的。

郭老师 解答

2024-04-11 16:56

可以，有余额就是有余额的。