老师，多做成本了，汇算清缴要减少成本，填哪个表

学堂用户_ph887006 追问

2024-04-11 16:15

账载金额是写原来总计成本还是只写需要调减的部分

玲老师 解答

2024-04-11 16:16

账载金额是账上记的金额。包括多g的。

学堂用户_ph887006 追问

2024-04-11 16:20

A1000000主表上的成本是按照调整后的金额填还是说按照账上记载的填呢，

玲老师 解答

2024-04-11 16:20

账载金额是账上的金额，税收金额是不包括多计的。

学堂用户_ph887006 追问

2024-04-11 16:24

我知道，收入是44，成本45，因为之前多计成本5万，，现在调整的话那我主表的成本是按照45填，还是按照40填呢

玲老师 解答

2024-04-11 16:27

账载金额是。45包括多g的。税收金额是40，不包括多g的5。

学堂用户_ph887006 追问

2024-04-11 16:28

我成本倒挂了，我想把成本调到费用上，填哪张表呢

玲老师 解答

2024-04-11 16:29

你好费用填写期间费用表

学堂用户_ph887006 追问

2024-04-11 16:42

汇算清缴无论怎样调整，但是主表的数据还是要按照没调之前的写对吧，税务老师要我直接把成本减少，不允许成本倒挂

玲老师 解答

2024-04-11 16:44

账载金额还是按照你账上数据一模一样的填写上。

玲老师 解答

2024-04-11 16:44

差异的部分只是税收金额。

学堂用户_ph887006 追问

2024-04-11 16:46

对的，但是他们让改主表上成本数字，我都无语了

玲老师 解答

2024-04-11 16:48

按我回复你这个填写就是对的。

学堂用户_ph887006 追问

2024-04-11 16:49

我的意思是把成本的一部分调到期间费用里，然后主表上的成本直接减少，这样的话利润总额不变，可以这样吗老师

玲老师 解答

2024-04-11 16:50

这样系统可能会预警。

玲老师 解答

2024-04-11 16:50

因为现在系统它会自动比对的。

玲老师 解答

2024-04-11 16:51

除非是你账务处理有错了，应该记费用的记到成本里了，你这样填行。还要看一下能不能预警。

学堂用户_ph887006 追问

2024-04-11 16:59

税务打电话非要这样调，您是指提交报表的时候会弹出预警信息吗

玲老师 解答

2024-04-11 17:00

按税务局说的调没问题，即使预警了，咱能申报成功就行。

玲老师 解答

2024-04-11 17:00

是的，要是有差异系统会预警税务局让咱调的没事预警你就直接申报。

学堂用户_ph887006 追问

2024-04-11 17:02

谢谢老师的快速解答

玲老师 解答

2024-04-11 17:05

不客气问题解决，请好评，谢谢您。