1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

王晓晓老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2024-04-11 14:36

你一次性调整到就可以了

暖色花雨 追问

2024-04-11 14:40

每月进项税额转出都是她随意写的金额，认证的发票里还有简易计税的发票

王晓晓老师 解答

2024-04-11 14:41

服了，更正一下吧，在一个月处理了就好了，为了自己后续查的方便，做个明细做附件

上传图片  
相关问题讨论
您好，那样的话，只能按照实际金额写分录了
2023-04-29 16:06:30
同学你好 计算抵扣没有说时间期限
2021-03-26 10:37:54
你好，取得增值税进项税额当期入账未认证的 借：库存商品或原材料  ，应交税费—应交增值税（待认证进项税额），  贷：应付账款等科目 之后认证了结转到进项税额核算
2020-11-11 10:44:47
你一次性调整到就可以了
2024-04-11 14:36:35
你好，结转销项税额、进项税额  结转进项时 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷：应交税费——应交增值税——进项税额  结转销项时 借：应交税费——应交增值税——销项税额  贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税  结转进项税转出时  借：应交税费——应交增值税——进项税额转出  贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税  1） 如果转出未交增值税科目余额在借方，代表留抵，不用再做账；  2） 如果转出未交增值税科目余额在贷方，代表应该缴纳的，应先做如下结转分录：  借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷：应交税费——未交增值税  缴纳时 借： 应交税费——未交增值税 贷：银行存款
2022-05-16 09:29:08
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    最新问题
    您正在与金牌答疑老师聊天
    当前服务器繁忙，请稍后重试！
    加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
    权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

    深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

    粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...