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王晓晓老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2024-04-11 14:36

你一次性调整到就可以了

暖色花雨 追问

2024-04-11 14:40

每月进项税额转出都是她随意写的金额，认证的发票里还有简易计税的发票

王晓晓老师 解答

2024-04-11 14:41

服了，更正一下吧，在一个月处理了就好了，为了自己后续查的方便，做个明细做附件

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相关问题讨论
您好，那样的话，只能按照实际金额写分录了
2023-04-29 16:06:30
你一次性调整到就可以了
2024-04-11 14:36:35
你好，结转销项税额、进项税额  结转进项时 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷：应交税费——应交增值税——进项税额  结转销项时 借：应交税费——应交增值税——销项税额  贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税  结转进项税转出时  借：应交税费——应交增值税——进项税额转出  贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税  1） 如果转出未交增值税科目余额在借方，代表留抵，不用再做账；  2） 如果转出未交增值税科目余额在贷方，代表应该缴纳的，应先做如下结转分录：  借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷：应交税费——未交增值税  缴纳时 借： 应交税费——未交增值税 贷：银行存款
2022-05-16 09:29:08
你好 借：在途物资  ，应交税费—应交增值税（进项税额），  贷：应付账款
2022-12-07 20:04:55
你好；  可以留抵的。 可以的   
2022-01-07 16:41:15
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