上一年度的销售费用做错了，今年冲销的会计处理

天真的大侠 追问

2024-04-11 10:22

1、借：银行存款 1000  贷：以前年度损益1000；2、借：以前年度损益 1000  贷：利润分配-未分配利润1000，是这样做嘛

家权老师 解答

2024-04-11 10:28

是的，就是那样做的哈

天真的大侠 追问

2024-04-11 10:33

企业所得税要调整嘛

家权老师 解答

2024-04-11 10:36

更正上年的年报，按更正后的报表做汇算

天真的大侠 追问

2024-04-11 10:58

是更正错误那个月的季度报表是吗

家权老师 解答

2024-04-11 11:02

不需要更正季报的，直接更正年度报表就行

天真的大侠 追问

2024-04-11 11:43

好的，谢谢老师

家权老师 解答

2024-04-11 11:45

不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。