小规模开1%的专票怎么填写申报表

阳光。橱窗 追问

2024-04-10 10:06

不对呢，显示申报的不含税金额*1.03和开具的金额不一样

家权老师 解答

2024-04-10 10:08

我说的金额是不含税金额，不是含税

阳光。橱窗 追问

2024-04-10 10:08

是不含税呢，你看看呢老师

家权老师 解答

2024-04-10 10:11

你填了1,2行为啥还要填10行？

阳光。橱窗 追问

2024-04-10 10:12

一张是专票一张是普票

家权老师 解答

2024-04-10 10:14

你的专票要交税，为啥还填免税10行？不是矛盾？

阳光。橱窗 追问

2024-04-10 10:16

1.2栏是专票，第10栏是普票，总共两张发票，金额是一样的，现在提示的是专票那张有问题，专票是1%的岁率6万，但申报哪里默认还是3%

家权老师 解答

2024-04-10 10:21

怎么还没看明白呢？你的专票的不含税金额在前边交税1,2栏填了，还在第10行填了。一张发票既交税又免税？

阳光。橱窗 追问

2024-04-10 10:22

说了是两张发票啊，一张专票1.2栏，第10栏是另外一张普通发票，只是金额是一样的

家权老师 解答

2024-04-10 10:25

你是开的2张金额都是负数的发票？一张专票一张普票？

那么就没法申报了，负数只能去大厅申报