老师，这是补缴1月份的个税的，分录是这样吗？1月的忘记申报了，3月补缴的

心灵美的柠檬 追问

2024-04-09 15:33

当时啥都没做

心灵美的柠檬 追问

2024-04-09 15:35

公司的个税申报不是我这里弄得，所以我不知道

心灵美的柠檬 追问

2024-04-09 15:36

现在我在做3月的记账凭证，发现补缴的1月和2月的个税...谢谢

郭老师 解答

2024-04-09 15:36

哦，可以的，可以这么做的，但是你们从工资里扣除了。

心灵美的柠檬 追问

2024-04-09 15:39

那这个数怎么平掉呢？我们不从工资里扣

郭老师 解答

2024-04-09 15:39

借营业外支出代应交税费个税。

心灵美的柠檬 追问

2024-04-09 15:44

这个分录感觉不对那这个营业外支出，怎么平呢？

郭老师 解答

2024-04-09 15:45

你好，营业外支出月末结转到本年里吧。

郭老师 解答

2024-04-09 15:46

营业外支出月末结转到本年利润

心灵美的柠檬 追问

2024-04-09 15:54

好的，那我这样做分录没问题，对吧？老师，麻烦你看下，这样对吗？

郭老师 解答

2024-04-09 15:58

对的是的，是这么做的。