你好老师 我们在报个税时 个人社保我们当月不扣除 在发年终奖扣除 所以在当月申报个税时收入也是要加上社保对吗？ 那我做账时其他应收—代扣社保是一直有余额 那这样我账面应付工资跟申报个税的应发工资对不起来 是对的吗？

怕孤独的钻石 追问

2024-04-09 09:14

就是其他应收款—代扣社保  期末没有余额是吗

朴老师 解答

2024-04-09 09:16

这个每个月发完工资之后是没有的

怕孤独的钻石 追问

2024-04-09 09:40

那我当月不从工资中扣除个人社保数 我申报个税时也要加上 做账时  借…应发工资（包含个人社保）贷：实发工资  其他应收款个人社保  是这样吗

朴老师 解答

2024-04-09 09:42

同学你好
对的
是这样的哦

怕孤独的钻石 追问

2024-04-09 10:43

你好 如果我们3月份刚给缴纳上社保 这个月申报的工资是一月份的（1月还没有给缴纳社保）我这个月申报个税时填写社保数 那我收入那一栏需要加上社保吗（1月工资实发+3月社保）是这样吗

朴老师 解答

2024-04-09 10:45

同学你好
对的
是这样的哦

怕孤独的钻石 追问

2024-04-09 11:06

每月的个人本期收入与账面的应付工资数是对应起来的 是吗

朴老师 解答

2024-04-09 11:10

对的
这个要对应起来的

怕孤独的钻石 追问

2024-04-09 11:12

个税的本期收入总数等于应付职工薪酬数

朴老师 解答

2024-04-09 11:14

同学你好
是的
这个是计提的应发工资

怕孤独的钻石 追问

2024-04-09 12:18

老师，我还是有个问题不太明白  假设 我这个员工每月工资发一万块钱，社保是2000 他因为当月不在工资中扣社保  等发放年终奖时把一年的社保扣除 年终奖为10万  那我发年终奖时应发数是多多少呢

朴老师 解答

2024-04-09 12:19

那就是十万扣除奖金个税扣除社保金额

怕孤独的钻石 追问

2024-04-09 12:28

发年终奖的时候 是要先算出年终奖的个税 10万-个税=实际发放数 填写在个税里吗

朴老师 解答

2024-04-09 12:33

不是的
年终奖的金额就是十万哦

怕孤独的钻石 追问

2024-04-09 13:55

老师我们向个人借款支付的利息 需要给他申报个税吗  做账的时候怎么做分录呢

朴老师 解答

2024-04-09 14:04

同学你好
对的
这个要代扣代缴个税的
但是你们利息要调增
因为没法开利息费发票

怕孤独的钻石 追问

2024-04-09 14:12

那我怎么做分录呢

朴老师 解答

2024-04-09 14:18

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