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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2024-04-09 08:39

你好，是独立核算的吗？如果是的话，预缴的时候自己申报自己的。你去看下分公司是不是有单独的这个税种认定。

郭老师 解答

2024-04-09 08:39

汇算清缴的数是合并，在一块
出合并报表。

00 追问

2024-04-09 09:25

如何出合并报表，这块不会，请老师指点

郭老师 解答

2024-04-09 09:26

好建议看一下课程，你们之间有业务吗？如果有业务的话，需要合并抵消。没有的话，就是加起来。

00 追问

2024-04-09 09:27

总分公司之间做了汇总备案后，企业所得税就是合并申报，这块如何编合并报表来合并计算？

郭老师 解答

2024-04-09 09:28

你好，去看一下合并报表的课程

在这里我们不讲课

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你好，企业所得税=应纳税所得额 * 税率 应纳税所得额=①收入总额—②不征税收入—③免税收入—④准予扣除项目金额—⑤允许弥补以前年度亏损
2022-03-02 16:59:15
你好，是的，这两种征收方式就是这样分别计算的
2017-07-17 11:32:37
个人独资企业是非公司企业，不用交企业所得税只交个人所得税。公司制企业需要交个人所得税和企业所得税
2020-03-24 09:55:11
计提 借所得税费用 贷应交税费-企业所得税 借应交税费-企业所得税 贷银行存款
2019-04-10 11:25:06
你好，按照减免以后的去交纳的，小微企业放宽后的条件为：企业资产总额5000万元以下，从业人数300人以下，应纳税所得额300万元以下。 2019年财税〔2019〕13号企业所得税优惠政策： 应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，然后减半；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
2022-03-02 16:16:03
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