送心意

郭老师

职称初级会计师

2024-04-09 08:39

你好,是独立核算的吗?如果是的话,预缴的时候自己申报自己的。你去看下分公司是不是有单独的这个税种认定。

郭老师 解答

2024-04-09 08:39

汇算清缴的数是合并,在一块
出合并报表。

00 追问

2024-04-09 09:25

如何出合并报表,这块不会,请老师指点

郭老师 解答

2024-04-09 09:26

好建议看一下课程,你们之间有业务吗?如果有业务的话,需要合并抵消。没有的话,就是加起来。

00 追问

2024-04-09 09:27

总分公司之间做了汇总备案后,企业所得税就是合并申报,这块如何编合并报表来合并计算?

郭老师 解答

2024-04-09 09:28

你好,去看一下合并报表的课程

在这里我们不讲课

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你好,企业所得税=应纳税所得额 * 税率 应纳税所得额=①收入总额—②不征税收入—③免税收入—④准予扣除项目金额—⑤允许弥补以前年度亏损
2022-03-02 16:59:15
你好,按照减免以后的去交纳的,小微企业放宽后的条件为:企业资产总额5000万元以下,从业人数300人以下,应纳税所得额300万元以下。 2019年财税〔2019〕13号企业所得税优惠政策: 应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,然后减半;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。
2022-03-02 16:16:03
你好,你单位符合企业所得税的小型微利企业条件吗? 如果符合,企业所得税=70万*5% 如果不符合,企业所得税=70万*25%
2020-02-12 15:25:25
你好 100万乘以2.5%加上200万乘以10%。
2022-04-03 20:40:40
是企业所得税的应纳税所得额
2023-06-27 15:42:33
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