请问小规模新建帐，期初余额不平是否入其他应付款？还有当月有应收帐款，为什么资产负债表的负债及所有者权益合计少了应收款的数，是否要做什么分录的？

????✨fanny✨???? 追问

2024-04-08 17:55

应收帐款是否要加入未分配利润的？

meizi老师 解答

2024-04-08 17:56

你好；不计入哈； 应收账款的期末数据正常录入期初； 除非你应收账款收不回来了；在走坏账处理；都是先走营业外支出处理的； 去影响本年利润和利润分配数据

????✨fanny✨???? 追问

2024-04-08 18:06

我们是一月份发生的，三月份才收回来，我做一月份的时候发现不平现像，所以不知怎么处理？一月份有应收帐款，应该怎样处理？

meizi老师 解答

2024-04-08 18:27

你1月是收入吗？你说的这个主要是因为没做分录导致不平衡的吗

????✨fanny✨???? 追问

2024-04-08 18:32

我一月分开的发票，未收款，应怎样做？我做借：应收账款 贷：主营业务收入，不对吗？

meizi老师 解答

2024-04-08 18:43

你要做税费部分贷方，其他应收帐款和收入对的