送心意

冉老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2024-04-08 17:26

你好,同学
汇算清缴有个附表,可弥补亏损的明细,有各个年度的亏损

七七呀! 追问

2024-04-08 17:29

就是要找到去年的汇算清缴的表才知道剩余多少是吧

冉老师 解答

2024-04-08 17:30

是的,你说的很对的

七七呀! 追问

2024-04-08 17:35

好的好的,谢谢啦!还有一个问题是,我们公司去年是给外账公司代理记账的,之前他们结转成本是按比例结转,我现在有点不知道每个月结转多少,结转多少比例才合理了。这个您有什么建议吗?本身我们实际是有库存的,但是外账那边把我们的库存结转成0了。

冉老师 解答

2024-04-08 17:38

这个建议最好是跟对方确认一下的,可能是习惯

七七呀! 追问

2024-04-08 17:43

那边是说按销售额计算的,每个月结转的比例都不一样,具体怎么算的,那边也不肯说,现在库存余额都变成了0.

冉老师 解答

2024-04-08 17:43

这种会不会是按照毛利率的,估计只有做账人才是最清楚的

七七呀! 追问

2024-04-08 17:52

主要是他们也不肯说,库存又给我结完了,我只能按着他们的结转了

冉老师 解答

2024-04-08 17:54

是的,一般这种不告知的,确实很难猜测

七七呀! 追问

2024-04-08 18:03

如果算比例的话,怎么算合理一点?我慢慢调回来也行。

冉老师 解答

2024-04-08 18:07

按照毛利率,可以这么计算
成本=收入÷(1-毛利率)

七七呀! 追问

2024-04-08 18:15

但是毛利率我这边也没有呀,这个不是要重新算吗?

冉老师 解答

2024-04-08 18:39

可以按照前提的报表毛利率的

七七呀! 追问

2024-04-08 19:11

好的好的,谢谢老师了

冉老师 解答

2024-04-08 19:23

不客气同学,祝你生活愉快

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