老师，这种风险提示要不要一定处理的呀

旺旺 追问

2024-04-08 17:28

但是我的数就是这么多啊

apple老师 解答

2024-04-08 17:33

我举个例子，第2项


申报表上，
其他营业外支出=200
那么，你的利润表上，是不是也有这个200


假如有，就是对得上，没有，就去查查看


第3项
总共管理费用166万元
结果，其中，其他费用就占了127万元，这个占比太大了，
因此，税局觉得，有可能明细填写不太合理，
如果，确实如此，就不用管了

旺旺 追问

2024-04-09 09:05

老师，这个里面的管理费用有113万多是社保费，而明细表没有这个项目，我放到了其他计算，那这个风险提示应该就不紧要了吧

apple老师 解答

2024-04-09 09:20

同学你好，早上好，那就是说，5险一金的 社保吧，  如果是这样的话， 113万元，放入管理费用-工资下面， 不要计入其他，社保也是工资的一部分，
否则，容易引起税局来电话，请教你们，

旺旺 追问

2024-04-09 09:42

如果放到工资下面，那是不是职工薪酬的账载和实际同时增加这个金额呀

apple老师 解答

2024-04-09 09:49

同学你好，你先不要增加
你填写 好，看看申报系统还提示什么，不提示，就不要增加了