老师 我们23年的房租发票没开 汇算清缴也做了 现在发票又来了 我该怎么做好呢 修改汇算清缴？调增的税都交了

Lily 追问

2024-04-08 16:14

小企业会计准则

朴老师 解答

2024-04-08 16:15

借利润分配未分配利润

贷其他应收款

Lily 追问

2024-04-08 16:16

金额是 所得税影响的所得税金额么，那其他应收款什么时候冲平呢

朴老师 解答

2024-04-08 16:20

同学你好
你之前房租付的时候咋做的分录

Lily 追问

2024-04-08 16:21

借管理费用-房租  贷银行存款

朴老师 解答

2024-04-08 16:22

那你之前分录 这样做的那没办法你更正申报年度汇算清缴吧

Lily 追问

2024-04-08 16:23

之前没有发票  就把这部分金额在汇算清缴时调增了 ，交税了  现在又收到发票了  现在怎么处理呢  就是有点懵

Lily 追问

2024-04-08 16:24

老师的意思 还是更正汇算清缴表么  那这部分税会退回来么

朴老师 解答

2024-04-08 16:29

你这个税退不退得看税局
你之前的分录这样做的又调增了
现在收到没法调整
就算做在今年调整的分录那你去年的税也多交了

Lily 追问

2024-04-08 16:44

这样就造成23年多交了两次税  一次调增  一次房租的税

朴老师 解答

2024-04-08 16:47

同学你好
对的

所以我让你更正申报
你申请退税看看税局给不给退

Lily 追问

2024-04-08 16:51

好的  谢谢老师

朴老师 解答

2024-04-08 16:55

同学你好
满意请给五星好评，谢谢