公司本月产生管理费用借方273元，贷方257800，结转以后，费用不是应该为0吗？为什么我的贷方有余额，是什么原因造成的？

白薇 追问

2018-04-11 12:13

但是我贷方数据很大啊，3370元的数据的

吴月柳 解答

2018-04-11 12:16

在借方用负数表示就可以了

白薇 追问

2018-04-11 12:23

请问为什么会出现这种问题啊？

白薇 追问

2018-04-11 12:24

但是正常的情况下，费用不是应该全部结转到了本年利润吗？贷方不应该出现问题啊，这种情况出现，是什么原因？

白薇 追问

2018-04-11 12:27

不好意思老师，我好像表达错误了

吴月柳 解答

2018-04-11 12:34

你当月有没在贷方做有凭证？

白薇 追问

2018-04-11 18:23

有一200多的，但是我是做的借方负数

吴月柳 解答

2018-04-12 07:51

那应该不会影响，你查下这个科目的明细账看看