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邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-04-11 11:38

借；营业外支出  贷；银行存款 
你好，可以这样做分录的

2333333 追问

2018-04-11 14:27

老师再咨询一个问题 
 
 
我公司是小规模纳税人购进的车，含发票联和抵扣联两联，第二联怎么办，我们不能抵扣，需不需要去税务局备案啥的，还是直接做账

邹刚得老师 解答

2018-04-11 14:28

你好，直接以发票联入账就是了，抵扣联可以不用管的

2333333 追问

2018-04-11 14:44

请问分公司需要报企业所得税吗？

邹刚得老师 解答

2018-04-11 14:44

你好，如果是独立核算的，需要申报的

2333333 追问

2018-04-11 14:52

做汇算清缴时，企业基础信息表有个103资产总额需要填写，但是我们是2017年新成立的企业，报表数据都是0，这个怎么填写？

邹刚得老师 解答

2018-04-11 14:53

（1月份期初数+3月份期末数+4月份期初数+6月份期末数+7月份期初数+9月份期末数+10月份期初数+12月份期末数）/2/4 
你好，按这个计算填写

2333333 追问

2018-04-11 14:59

我们17年新成立的，数据都是0 
填写时必须是大于0的数

邹刚得老师 解答

2018-04-11 15:00

你好，你需要做一笔分录，使得数据不全是0 的 
比如借；库存现金   贷；其他应付款

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相关问题讨论
借；营业外支出 贷；银行存款 你好，可以这样做分录的
2018-04-11 11:38:56
同学你好，收到的是什么单位的资金呢？有股权关系吗
2023-12-28 23:00:53
你好，可以计入专项应付款。
2019-08-07 10:48:00
借：其他应收款贷：银行存款；借：银行存款贷：其他应收款
2017-09-24 10:20:50
你好！ 1..计提 借：利润分配…未分配利润 贷：应付股利（或应付利润）
2019-09-04 15:33:51
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