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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-04-11 10:12

弥补以前年度亏损那一栏要填写吗？？还是现在先预缴，到汇算清缴的时候才调整的？

邹老师 解答

2018-04-11 10:12

你好，你当地季度预交申报可以弥补以前年度亏损 吗

琴琴 追问

2018-04-11 10:31

刚接手，不是很懂我问了同事，他说只有年度汇算清缴才可以弥补以前年度亏损

邹老师 解答

2018-04-11 10:32

你好，根据自己的财务报表填写季度申报表的营业收入，营业成本，利润总额

琴琴 追问

2018-04-11 10:34

这一栏无论我填什么上去，都弹出这个框框显示错误

邹老师 解答

2018-04-11 10:35

你好，能把你表格是如何填写的，以前有多少亏损发过来？

琴琴 追问

2018-04-11 10:42

实际数额我还没有做出来，我是先试着填上去。

邹老师 解答

2018-04-11 10:43

你好，你需要以你单位实际数据填写，而不要尝试去试着填写的

琴琴 追问

2018-04-11 10:45

现在我在做报表，因为我怕到时候在问，来不及提交了所以我先了解先

邹老师 解答

2018-04-11 10:46

你好，你弥补的亏损金额填写的是多少？以前可以结转弥补的亏损是？

琴琴 追问

2018-04-11 10:49

以前结转的亏损试过填上去，有那个框框弹出来，填这个季度盈利的金额上去，也有框框弹出来

邹老师 解答

2018-04-11 10:49

你好，你以前可以结转弥补的亏损有多少？

琴琴 追问

2018-04-11 10:52

10万 
现在盈利15000

邹老师 解答

2018-04-11 10:53

你好，那就只能弥补15000的

琴琴 追问

2018-04-11 10:56

填上去就显示这个了

邹老师 解答

2018-04-11 10:59

你好，这里显示你之前可弥补亏损限额是0，是不是你当地税局规定季度不可以弥补亏损

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你好 （一）表头项目 税款所属期：填写纳税人取得生产经营所得所应纳个人所得税款的所属期间，应填写具体的起止年月日。 （二）表内信息栏 （1）投资者信息栏填写个体工商户、企事业单位承包承租经营者、个人独资企业投资者、合伙企业合伙人的相关信息.姓名：填写纳税人姓名。中国境内无住所个人，其姓名应当用中、外文同时填写。 （2）身份证件类型：填写能识别纳税人唯一身份的有效证照名称。 （3）身份证件号码：填写纳税人身份证件上的号码。 （4）国籍（地区）：填写纳税人的国籍或者地区。 （5）纳税人识别号：填写税务机关赋予的纳税人识别号。 2·被投资单位信息栏 （1）名称：填写税务机关核发的被投资单位税务登记证载明的被投资单位全称。 （2）纳税人识别号：填写税务机关核发的被投资单位税务登记证号码。 （3）类型：纳税人根据自身情况在对应框内打“√”。 （三）表内的填写 “收入总额”：填写从事生产经营以及与生产经营有关的活动取得的货币形式和非货币形式的各项收入总金额。包括：销售货物收入、提供劳务收入、转让财产收入、利息收入、租金收入、接受捐赠收入、其他收入。 “国债利息收入”：填写已计入收入的因购买国债而取得的应予免税的利息。 “成本费用”：填写实际发生的成本、费用、税金、损失及其他支出的总额。 “营业成本”：销售成本、销货成本、业务支出以及其他耗费。 “营业费用”：商品和材料、提供劳务的过程中发生的各种费用。 “管理费用”：组织和管理企业生产经营发生的管理费用。 “财务费用”：筹集生产经营所需资金等发生的筹资费用。 “税金”：生产经营活动中发生的除个人所得税和允许抵扣的增值税以外的各项税金及其附加。 “损失”：盘亏、毁损、报废损失，转让财产损失，坏账损失，自然灾害等不可抗力因素造成的损失以及其他损失。 “投资者减除费用”：实际经营期限计算的可在税前扣除的投资者本人的生计减除费用。 “应纳税所得额”：根据相关行次计算填写。 （1）纳税人为非合伙企业合伙人的 第43行=第38行-第39行-第41行-第42行 （2）纳税人为合伙企业合伙人的 第43行=（第38行-第39行）×第40行-第41行-第42行 “税率”，“速算扣除数”：按照税法第三条规定，根据第43行计算得出的数额进行查找填写。 “应纳税额”：根据相关行次计算填写。 “减免税额”：填写符合税法规定可以减免的税额。纳税人填写本行的，应同时附报《个人所得税减免税事项报告表》。 “已预缴税额”：填写本年度在月（季）度申报中累计已预缴的个人所得税。 “应补（退）税额”：根据相关行次计算填写。
2021-05-17 12:12:50
同学你好 对的 是这样填写的，季报有数据就要申报的 不能不报
2021-04-19 10:16:51
你好，填写填写当日就行一般是当年的
2020-07-21 17:01:50
你好，可以作废的呢
2020-07-14 17:53:45
你好，申报亏损就可以。
2020-07-03 12:56:30
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