一个工程 付 但是附件 的钱超过了 应付的钱，会计分录的账应该怎么录

2333333 追问

2018-04-11 09:47

不用退回

邹老师 解答

2018-04-11 09:50

你好，计入营业外支出核算 的

2333333 追问

2018-04-11 09:57

还有一个问题就是 
 
 
地税这几项我是不是都是填0呢？ 
小微企业，一个季度只有三万多，然后工资薪金都未达到3500

邹老师 解答

2018-04-11 09:59

你好，你当期没有缴纳增值税 是吗

2333333 追问

2018-04-11 10:02

是的

邹老师 解答

2018-04-11 10:02

你好，可以这样申报的

2333333 追问

2018-04-11 10:22

我想问一下，我公司客户把款转打一家同行的账上，票由同行的开，然后我结算是由我出所有的税款,这样我让她帮来差额计税我该拿什么给她做账,我只发放工人的工资单

邹老师 解答

2018-04-11 10:23

你好，工资表，纳税单据

2333333 追问

2018-04-11 10:28

如果没有个人所得税，就没有纳税单剧是吧

邹老师 解答

2018-04-11 10:29

你好，是的，没有缴纳就没有纳税回单的

2333333 追问

2018-04-11 10:34

那我直接让他帮开差额计税，就给工资发放表给他就可以了，是吧

邹老师 解答

2018-04-11 10:34

你好，是的，是这样操作

2333333 追问

2018-04-11 10:38

请问在国税电子税务局代开的增值税普通发票的备注行应该在哪里输入呀

邹老师 解答

2018-04-11 10:39

你好，普通发票是无法输入备注信息的

2333333 追问

2018-04-11 11:39

李老师请问资产负债表的未分配利润期末余额等于哪几个数相加呢

邹老师 解答

2018-04-11 11:39

未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润

2333333 追问

2018-04-11 11:48

像我们这种小微企业现金流量表要不要填呢？

邹老师 解答

2018-04-11 11:50

你好，这个就需要看你当地税局的要求的