老师 请问公司购买商品公账付款给对方公司，可是对方公司却开不出发票 就用别家开票给我们 这样可以吗

皆如愿 追问

2024-04-05 14:03

我们是真实的购买货物的 我们是小规模公司 那有什么办法呢？在这问了其他老师 说让对方公司给个3方协议就可以了 总觉得不对劲啊 现在他们又不在 不知道怎么办了 希望老师给个具体的方法 这家公司也发来他们不能开出票的原因

皆如愿 追问

2024-04-05 14:04

老师 我之前的分录是这样做的 借预付账款 AXX公司 贷 银行存款 是这样做吗？

廖君老师 解答

2024-04-05 14:08

您好，三方协议是发票和开票是匹配的，付款是人家代付的。
我们可以晚些要发票，先暂估嘛，他们以后可以开的
借预付账款 AXX公司 贷 银行存款 
再借：原材料等   贷：应付账款-暂估

皆如愿 追问

2024-04-05 14:29

哦哦 老师 您的 再借：原材料 贷：应付账款-暂估 就是现在我还要做这个分录 等发票来了再冲 是不是在每年的企业所得税的汇算清缴前就必须收到发票？

廖君老师 解答

2024-04-05 14:30

您好，是的是的，这样不影响我们结转成本的

皆如愿 追问

2024-04-05 15:04

老师 这样的话 资产负债表就有预付账款 原材料-存货 应付账款有数据显示 税局看到会找麻烦的吗？我不懂 怕的很 听您这样教我就放心了 还有就是我们购买的是伸缩屏风门门控啥的 原材料那需要注明2及科目吗？

廖君老师 解答

2024-04-05 15:05

您好，原材料分大类为二级科目，不要分太细，不好做账的。
预付账款 原材料-存货 应付账款有数据显示 这个很正常的呀，没有风险的

皆如愿 追问

2024-04-05 15:13

老师 小规模公司汇算清缴是每年的5月之前 是不是今年的这些票就在明年的5月之前补齐就好 因为接下来的5月份需要申报的企业所得税年份是2023年的哦

廖君老师 解答

2024-04-05 15:15

您好，是的哦，您总结得很好

皆如愿 追问

2024-04-05 15:21

谢谢老师 真的很感谢老师 这个问题从昨天到现在 担心好久 有您的指点我才放心下来 后期发票回来有问题还找您咨询 谢谢谢谢~

廖君老师 解答

2024-04-05 15:23

 亲爱的朋友，您太客气了，祝您每天开心！
希望以上回复能帮助您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~