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老师， 我们公司去年一直都是进项大于销项，就是有一个月供应商未及时开具进项票给我们，导致有过欠税，次月就进行了留抵抵欠，也支付了附加税，现在发现去年的数据电子税务局上是有留抵的，但是账这边就是未交增值税，我这边需要怎么调整呢？
野性的银耳汤
于2024-04-02 15:49 发布 294次浏览
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张乐老师
职称： 注册会计师,高级会计师,税务师,资产评估师
2024-04-02 15:51
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报年报资产状况信息看余额表看本期还是期末 问
您好，这个是看的余额的 答
咨询下，个人转让有限公司的股份给合伙企业，如果线 问
签订合同次月15日之前 答
本公司是承接工程的，无开票权限，所有工程款在上游 问
下游公司的款。指的是你的供应商吗？你给供应商支付款项以后，供应商会把发票开给你吗？ 答
老是这笔款在 24 年挂应付款，到 26 年才开票请款， 问
借以前年度损益调整 贷应付账款 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整 答
老师，周末好，环保设备享受政府财政补贴98万元是不 问
不一定全要交税，关键看是否同时满足“财税〔2011〕70号”三个条件 。 一、满足3个条件 → 可以不缴企业所得税（不征税收入） 1. 有县级以上政府/财政的正式拨款文件，写明是专项用于环保设备 ； 2. 拨付部门有专门管理办法/要求（文件里写了资金用途、监管） ； 3. 你公司对这98万和对应支出单独核算（单独科目、单独台账） 。 满足以上，98万可不并入应税收入，不交企业所得税； 答
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野性的银耳汤 追问
2024-04-02 15:54
张乐老师 解答
2024-04-02 16:10