送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2024-04-02 13:21

你好!计算填入申报表附表二8B和第10行

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相关问题讨论
您好,需要结转的,按您的分录结转即可。
2018-01-02 20:40:52
你好,可以先勾选抵扣的。
2020-03-10 17:18:50
用增值税留抵税额抵减增值税欠税的会计处理,实质上是在根据增值税税率法等法律法规,将留抵税额用于抵减增值税欠税。一般来说,企业应在当期应补缴或预缴税款中,先从增值税留抵税额中减去不足部分,然后缴纳差额税款。除此之外,该处理还需要记录在企业会计报表中,以便进行税收管理、统计和税务审计。
2023-02-24 21:06:05
你好。 这个需要你们去申请  留抵抵欠的; 然后报表里面 你   未交增值税  贷方 和你 进项税借方结转到未交增值税借方去的 科目 借贷方自动抵减后的 金额来写应交税费栏次的 
2021-10-28 12:28:30
你好,可以结转,要不会一直挂着。
2024-03-14 13:43:03
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