找郭老师，有问题要问

微信用户 追问

2024-04-02 12:34

老师，我们38节发了过节费，这个费用是不是要在3月份工资里申报呀

郭老师 解答

2024-04-02 12:38

你好，和3月份发放的工资一块在4月份申报。

微信用户 追问

2024-04-02 12:38

老师，我们三月份工资在4月15日才发放，是不是应该在5月份申报

郭老师 解答

2024-04-02 12:39

是的对的是的对的。

微信用户 追问

2024-04-02 14:26

老师，这笔过节费当时有当独列了一个清单，现在需要在工资表里把这个金额放在每个员工栏后面的补贴里吗

郭老师 解答

2024-04-02 14:26

你好，这个可以不用在工资表的，你申报个税的时候一块填写本期收入就行。

微信用户 追问

2024-04-02 14:28

老师，我这边的认识会计说要在工资表里列支，我们工资表有补贴一栏，让我填在里面，那不就导致实发工资多了吗？我感觉不合适

郭老师 解答

2024-04-02 14:31

不是每个月都有的补贴可以不用做工资表体现。

微信用户 追问

2024-04-02 14:38

老师，不列支是不是在申报时又很容易漏掉呀

郭老师 解答

2024-04-02 14:42

这个你们后面工资表和你的现金福利表一块儿放在一块儿不就行了？

微信用户 追问

2024-04-02 15:06

老师，这张福利表做的账务处理和能和工资表合并在一张凭证上对吗？因为是两个不同的经济业务这样理解对吗

郭老师 解答

2024-04-02 15:06

可以的，可以在一个凭证里面。

微信用户 追问

2024-04-02 15:11

合并在一起的分录是不是：借：管理费用-开办费  贷：应付职工薪酬-社利费  贷：应付职工薪酬-工资  借：应付职工薪酬-社利费  贷：银行存款  因为工资不是现在发放的，暂时就不做发放工资的分录这样做对吗

郭老师 解答

2024-04-02 15:11

真的可以的，可以这么做。

微信用户 追问

2024-04-02 15:12

明白了，谢谢老师。老师，公司有一个基本户，为什么还要开设一般户呢

郭老师 解答

2024-04-02 15:12

你好，一个公户你们业务多不够用的吧？

微信用户 追问

2024-04-02 15:16

老师，我们公司暂时还是筹建期，没有业务，老板让我再办一个一般户，和基本户是同一个银行不同的支行。说是贷款用的

郭老师 解答

2024-04-02 15:16

可以的，这个不影响的。

微信用户 追问

2024-04-02 15:24

老师，对于我来说我有一个基本户和一个一般户，在账务处理方面应该怎么做

郭老师 解答

2024-04-02 15:24

区别啊，银行存款设置二级科目，就是一个是基本户，一个是一般户。