我这个月发现我2017年应付职工薪酬是负数我怎么来下凭证处理它把它结

刘三姐 追问

2018-04-10 12:21

是用红字来冲销吗

刘三姐 追问

2018-04-10 12:28

我是小规模企

刘三姐 追问

2018-04-10 12:31

老师，我怎么来下

刘三姐 追问

2018-04-10 12:32

就是2017年应付职工薪

刘三姐 追问

2018-04-10 12:38

就是在2018年的资产负债表上年初余额的应付职工薪酬是

刘三姐 追问

2018-04-10 12:39

年初余额是负数，我现在能把它调平

江老师 解答

2018-04-10 12:18

说明计提费用多了

江老师 解答

2018-04-10 12:23

没有收入，可以抵扣，就是增值 税留抵税额，可以抵扣增值 税，但是以后抵扣 
 
 
计提工资费用多了，导致应付职工薪酬 是负数

江老师 解答

2018-04-10 12:31

具体的需要说明细科目，再进行分析处理

江老师 解答

2018-04-10 12:33

没有明细数据无法说明确

江老师 解答

2018-04-10 12:57

假定工资费用10万元，实际计提数8万元，就会产生应付职薪酬谢负数2万元 
 
计提工资费用少了2万元