企业所得税汇算清缴已扣除税金及附加与实际入库数据不一致，遇到这个问题应该怎么入手处理呢？

易老师

职称：中级会计师,税务师,审计师

2024-04-02 10:00

同学您好，遇到企业所得税汇算清缴已扣除税金及附加与实际入库数据不一致的问题，首先应核对相关税务申报表和入库凭证，确认差异原因。如果是因为计算错误或录入错误，应及时更正并重新申报。如果是由于税务政策调整或其他原因导致的差异，应咨询税务部门并按照规定处理。

a.苗苗追问

2024-04-02 10:06

相关税务申报表是哪个表呢？入库凭证指的是什么呢，我新手，老师需要帮我仔细解答一下，谢谢

易老师解答

2024-04-02 10:13

同学您好，相关税务申报表主要包括《企业所得税年度纳税申报表》及其附表，用于申报企业所得税及各项税金及附加。入库凭证则是记录物资入库的凭据，包含物资数量、规格、品牌等信息，用于确保库存准确性及财务核算的正确性。

精选问题

老师您好，我们租了冷库对方不给我们开发票，我们应问

同学，你好正常写。没有发票，不能税前扣除答
公司有农民工（有退休和没退休的）1、应该签订什么性问

同学，你好 1.签订劳动合同 2.签订劳动合同，按照工资薪金去申报答
老师，公司收到供应商从融链通平台支付100万，做了借问

借：银行存款973600 财务费用26400 贷：短期借款100万答
比方说，法人跟公司借了一百万，现金50，银行50，需要怎问

同学，你好是企业借钱给法人，是吗？答
确认商业小区以物业公司名义签订广告收入18000，根问

物业和客户签订合同18000 你这个合同还能修改吗你这样签订收入得做18000了不考虑增值税借应收账款18000 贷主营业务收入借主营业务业务成本（业主共有人的贷应付账款答

在线提问累计解决 112893个问题