这个月报税，截止到什么时候为止？

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-04-10 10:58

我想请问一下，我国税直接下载的数据和税控盘上的数据不同，国税网是有103张发票，实际开票了104张，这个该怎么办呢

邹老师 解答

2018-04-10 11:00

你好，是不是有一张发票没有读入？

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-04-10 13:30

是的，老师

邹老师 解答

2018-04-10 13:31

你好，你需要把这张发票补读入申报才是的

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-04-10 13:47

在这里面增加吗？

邹老师 解答

2018-04-10 13:49

你好，你在你增值税申报系统读入销项发票

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-04-10 13:51

怎么读入，能麻烦老师详细解答吗

邹老师 解答

2018-04-10 13:52

你好，进入增值税申报系统，销项发票管理，从开票系统查询读入

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-04-10 13:52

我税控盘上的发票信息是正确的

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-04-10 13:54

是这个吗老师？

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-04-10 13:56

我的发票管理里面就只有一个基础数据读入

邹老师 解答

2018-04-10 13:56

你好，不是的，这个是进项发票信息，你是销项发票少读入了

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-04-10 14:00

我一步一步截图给你看哈，我的基础数据准备是直接把销项进项一起归集的

邹老师 解答

2018-04-10 14:00

你好，这里只有103张发票，你销项不是有104张 吗

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-04-10 14:02

嗯嗯，是的老师

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-04-10 14:09

？？？？？？？？？？？？？

邹老师 解答

2018-04-10 14:10

你好，说明这个地方有少读入一张发票的

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-04-10 14:14

是的，这样的话我是不是要在里面把少读入那张增加进去呢

邹老师 解答

2018-04-10 14:14

你好，是的，少的需要增加进去的

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-04-10 14:16

还有一个问题，就是我之前财务报表都是月报的，现在被改成季报了，然后资产负债表和利润表的期末余额是不是都应该填写本季度的发生额呢

邹老师 解答

2018-04-10 14:18

你好，资产负债表是季度末月数据的期初，期末余额，利润表是一个季度的数据

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-04-10 14:23

这个是年初数呀，然后期末余额就是末月的余额吗？

邹老师 解答

2018-04-10 14:25

你好，期初是年初数，期末就是月末余额