现在我发现2017年11号凭证做错了 当时做的分录是 借：管理费用-劳保费 贷：银行存款 正确的分录应该是 借：应付账款 贷银行存款 付款之前把发票拿来的 这个现在我该怎么调账呢？会不会用到以前年度损益科目呢

Lily 追问

2018-04-10 13:52

好的 老师  好久没问问题了   也很久没见你了

吴月柳 解答

2018-04-10 13:53

是的

Lily 追问

2018-04-10 14:00

我软件上怎么没有以前年度损益调整这个科目呢

吴月柳 解答

2018-04-10 14:00

如果是小企业会计准则的话直接用利润分配-未分配利润科目做，不需要通过以前年度损益调整

Lily 追问

2018-04-10 14:04

是这样的么

吴月柳 解答

2018-04-10 14:07

是的