公司是做游戏 , 玩家充值的钱转到财付通然后到公司基本户, 这样的算主营业务收入还是？

天天向上 追问

2018-04-10 10:15

公司通过个人**退的 
基本户没有提现

吴月柳 解答

2018-04-10 10:18

如果有退，充值时先计入其他应付款，使用了再计入主营业务收入

天天向上 追问

2018-04-10 10:37

目前公司是通过客服个人转给玩家，没有走公司基本户

天天向上 追问

2018-04-10 10:39

财付通说不支持转给个人玩家

吴月柳 解答

2018-04-10 10:44

你可以通过其他方法

天天向上 追问

2018-04-10 10:49

于是公司通过客服个人转给玩家，没有走公司基本户,没有票

吴月柳 解答

2018-04-10 10:50

那这样充值时全确认收入

天天向上 追问

2018-04-10 10:50

财付通收到了钱，付出去的钱没有票公司基本户也没有提现 
目前财付通钱不知道怎么样做会计分录

吴月柳 解答

2018-04-10 11:02

财付通做为其他货币资金核算 ，充值，借：其他货币资金  贷：主营业务收入  应交税费-应交增值税，因为不涉及到公司账户，所以退回不好处理

天天向上 追问

2018-04-10 11:30

转入涉及到公司，退回没有 
财付通转入涉及到公司，退回没有涉及公司基本户

吴月柳 解答

2018-04-10 11:36

既然你入这部分退回没有相关单据表示，汇算清缴也要调整，你可以在账上记