两个公司同一个大老板，，A公司两个大小老板，B公司属于大老板, A公司的开支由B公司借支出来，正常情况下，老板要转钱到A公司，再从A公司还给B公司，现在A公司两个老板私下算账，小老板直接把属于他要出的钱直接还给了大老板，他们私下协议，钱不通过A公司公账上，让把账做平直接销掉，要怎么做账

小娇 追问

2024-03-31 09:20

我要在账上提现都不欠谁的钱了，不然就不用平账了呀

廖君老师 解答

2024-03-31 09:22

您好，这个好做平， 
借：应付-b  贷：其他应付款-老板
借：其他应付款-老板   贷：营业外收入

小娇 追问

2024-03-31 09:34

就是说不能走营业外收入，走这个我利润就增加了，要不影响损益

廖君老师 解答

2024-03-31 09:35

您好，这是不可能的呀，一个负债不可能无缘无故没了，要么变成其他负债，要么变成利润，您看负债表的平衡关系

小娇 追问

2024-03-31 09:57

能不能走利润分配

廖君老师 解答

2024-03-31 10:01

您好，利润分配也是利润呀，一样要交的所得税，欠老板的钱不是很香么，以后还也是不分红，不交个税20%

小娇 追问

2024-03-31 10:13

现在是说不能挂这个账了，要平掉，谁的钱都不欠了

小娇 追问

2024-03-31 10:15

我是觉得，走利润分配，平掉去年的账，如果走营业外收入，那就增加了今年的收入，我到时候今年的收入总额虚增了

廖君老师 解答

2024-03-31 10:17

您好，平掉去年的账可以，申报23年汇缴申报表用这个调整后的数据就可以了，一样要交增值税的，并入利润表

小娇 追问

2024-03-31 10:50

我这边的账不会影响汇缴申报表

廖君老师 解答

2024-03-31 10:50

您好，咱是内账么，那没事儿，随便调

小娇 追问

2024-03-31 10:52

那分录要怎么调 直接借其他应付款，贷利润分配吗

廖君老师 解答

2024-03-31 10:52

您好，是的哦，就是这个分录