老师，别人给我们开的发票多了一张，沟通对方冲红没有结果，这种怎么处理好呀

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

各位老师，我们开一张专票给人家，好久没来拿，今天冲红的结果对方已认证了，请问一下这种情况咋处理啊

答： 啥意思没给对方是吗？

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师 上月对方给我们多开了一张专票，我方没收到票也没做账，本月初对方做了红冲，但是我方发票抵扣系统还有这张票，我们该怎么做处理？

答： 你好，这个不用管他的，