找郭老师，有问题要问

微信用户 追问

2024-03-29 16:44

老师，就是我公司的装修费发票如果开过来和我摊销表上的金额对不上，到时候怎么调整 呢

郭老师 解答

2024-03-29 16:45

借其他应收款，贷长期待摊费用，
借长期待摊费用，贷其他应收款
然后之前如果多摊销了的，借长期待摊费用，借管理费用负数。

郭老师 解答

2024-03-29 16:46

少摊销了最后一个分路做相反的。

微信用户 追问

2024-03-29 16:51

老师，我这个表这么做可以吗

郭老师 解答

2024-03-29 16:54

你好可以的

可以这么做的

微信用户 追问

2024-03-29 16:57

老师，房租因为是股东的房子，到现在还没有支付房租也没有合同，我问老板说是从这个月开始算，那我是不是要先暂估个分录才好摊销，暂估分录：借：管理费用-开办费  贷：其他应付款-暂估房租，等到票了再冲这样可以吗

郭老师 解答

2024-03-29 17:00

对的，按月做这个的。