外国母公司分配利润要交10%税吗？ 我应该怎么做呢 ？ 1.是比如分给母公司100万，然后实际汇给母公司90万，2.会计账上做分红处理3.税务上面怎么操作呢

活泼的荷花 追问

2024-03-29 16:09

电子税务局里面申报代扣代缴企业所得税   具体是哪个模块里面呢 也是本月分配利润，次月15日前申报吗

郭老师 解答

2024-03-29 16:13

我要办税】—【税费申报及缴纳】—【其他申报

郭老师 解答

2024-03-29 16:13

对的是的，是这么做的。

活泼的荷花 追问

2024-03-29 16:17

老师  我在其他 里面就找到这个：通用代扣代缴、代收代缴税款报告表，但是初始化提示我们没有这个税种认定

郭老师 解答

2024-03-29 16:18

找你税务局那边给你增加的。

活泼的荷花 追问

2024-03-29 16:36

老师 再问下哈  这个母公司从我们公司分红100万 是从利润分配 -未分配利润里面支出去的吗？也就是说是我们企业所得税税后利润（我们交完企业所得税啦），分给母公司，还要扣母公司10%企业所得税？

郭老师 解答

2024-03-29 16:39

你不是母公司的，这个是从他的分红里面扣除。

活泼的荷花 追问

2024-03-29 16:43

老师 我利润分配二级科目只有未分配利润，您写的：借，利润分配应付利润。贷，应付利润，我是不是应该：借，利润分配-未分配利润-应付利润。贷，应付利润   这样去做账啊？

郭老师 解答

2024-03-29 16:44

需要先计提，自己增加一个科目吧。