我是购买方，申请了红字折让怎么做业务处理，对方会给我们返钱吗

腼腆的月饼 追问

2024-03-29 15:17

那我的会计分录应该怎么做

玲老师 解答

2024-03-29 15:19

你把你原来分录发过来，我看一下用哪个科目的。

腼腆的月饼 追问

2024-03-29 15:20

我的商品已经入库

玲老师 解答

2024-03-29 15:21

借应付账款贷库存商品。

腼腆的月饼 追问

2024-03-29 15:23

借库存商品
贷应交税费-增值税-进项税额转出
贷应付账款

玲老师 解答

2024-03-29 15:28

可以的，可以这样处理，可以的。

腼腆的月饼 追问

2024-03-29 15:33

老师我说的这个分录是还没收到红字发票之前做还是拿到红字发票了做

玲老师 解答

2024-03-29 15:35

收到红字发票的时候做就可以。

腼腆的月饼 追问

2024-03-29 15:37

您说的这个借应付账款贷库存商品是要写实际折让的金额吗

腼腆的月饼 追问

2024-03-29 15:39

这个红字发票应该做几步分录，您写的这个和我写的这个都要做吗？那其余没有折让的部分我应该怎么做

玲老师 解答

2024-03-29 15:40

对呀，这个就是实际折扣的金额。

玲老师 解答

2024-03-29 15:40

然后对方根据折扣
然后对方根据折扣的金额给你开负数发票。