企业所得税补税及调整情况税款怎么填写

善良的小伙 追问

2024-03-28 09:20

邹老师 解答

2024-03-28 09:21

你好，你提供的图片箭头的地方，是需要纳税的金额，直接扣款缴纳就好了

善良的小伙 追问

2024-03-28 09:23

如果不补税的话，可以调整税为0嘛

邹老师 解答

2024-03-28 09:26

你好，你提供的图片，是需要补税啊

你描述又是 如果不补税的话，到底是要不要补税呢 

善良的小伙 追问

2024-03-28 09:27

做年报的时候按照财务报告的数据填写进去显示是要缴纳税的，我是想怎么调整才能不缴纳税

邹老师 解答

2024-03-28 09:28

你好，你这里利润总额，和你利润表的利润总额是一致的吗？ 

善良的小伙 追问

2024-03-28 09:31

是的，一致的

邹老师 解答

2024-03-28 09:31

你好，这里当年4个季度预交的所得税金额，你有填写吗？ 

善良的小伙 追问

2024-03-28 09:34

没有，好像这四个季度都没有缴纳所得税

邹老师 解答

2024-03-28 09:35

你好，既然利润总额是正数，那季度需要预交所得税才对啊

善良的小伙 追问

2024-03-28 09:37

可是我电子税务局查了那四个季度都是0，没有显示着是要缴纳税费的

邹老师 解答

2024-03-28 09:37

你好，那就是因为你季度有利润没有预交，所以导致现在需要补交所得税了

善良的小伙 追问

2024-03-28 09:39

不是，刚才我又去查了一下，就是前3个季度都是亏损的，也就是第四个季度才是盈利

邹老师 解答

2024-03-28 09:40

你好，你填写的利润总额是正数（70多万），那最后一个季度就需要预交所得税才对啊