合作社国税季度报什么报表，除了每月报财务报表。季度报增值税、企业所得税这两种吧

江老师

职称：高级会计师,中级会计师

2018-04-09 14:00

主要是增值税税表，以及企业所得税税表，在国税的申报处理，是这样的

2018-04-09 14:00:07

自产自销的初级农产品都是可以免增值税的，外购销售出去的蔬菜、肉类、蛋类可以免增值税

2022-10-25 09:48:47

您好，一、增值税申报填写下列报表　　1.销售情况的填写　　第一步：填写《增值税纳税申报表附列资料（一）》（本期销售情况明细）第1至11列；　　第二步：填写《增值税纳税申报表附列资料（三）》（服务、不动产和无形资产扣除项目明细）。（有差额扣除项目的纳税人填写）　　第三步：填写《增值税纳税申报表附列资料（一）》（本期销售情况明细）第12至14列。（有差额扣除项目的纳税人填写）。　　第四步：填写《增值税减免税申报明细表》。（有减免税业务的纳税人填写）　　2.进项税额的填写　　第五步：填写《增值税纳税申报表附列资料（五）》（不动产分期抵扣计算表）。（有不动产进项税额分期抵扣业务的纳税人填写）　　第六步：填写《固定资产（不含不动产）进项税额抵扣情况表》。（有固定资产（不含不动产）进项税额抵扣业务的纳税人填写）　　第七步：填写《增值税纳税申报表附列资料（二）》（本期进项税额明细）。　　第八步：填写《本期抵扣进项税额结构明细表》。　　3.税额抵减的填写　　第九步：填写《增值税纳税申报表附列资料（四）》（税额抵减情况表）。（有税额抵减业务的纳税人填写）　　4.主表的填写　　第十步：填写《增值税纳税申报表（一般纳税人适用）》。（根据附表数据填写主表）二，填写所得税申报表即可三、填写资产负债表和利润表。

2017-01-06 19:46:04

您好！个税都是月度申报了。其他的是对的

2019-10-30 17:00:34

你好，学员，这个企业所得税是按照利润表的收入增值税实际是按照开票收入

2023-09-21 10:11:24

精选问题

@朴老师，我知道了，等于是退271.05就行了是吧问

你好请把资料完整发一下看看答
老师租借办公室没有发票汇缴时调增问

同学，你好没有发票，汇算时调整答
公司股东可以借钱给公司运营吧问

那个是可以的，没问题的哈答
单位有一辆公务车拍卖出售，假设卖了1万元，不开发票问

增值税计算：未抵扣进项税的固定资产出售，按简易计税（3% 减按 2%），增值税 = 10000÷(1%2B3%)×2%≈196.08 元。清理余额计算：固定资产清理借方 6000 元（第一步），贷方 9803.92 元（第二步），余额 = 9803.92 - 6000 = 3083.92 元（净收益）。最后一笔分录错，应是借：固定资产清理 3083.92 贷：资产处置损益 3083.92（因是主动处置，用 “资产处置损益”，且金额为 3083.92 ）。答
老师你好，我想问下年度所得税汇算调增需要做分录问

年度所得税汇算调增，不需要做分录答

合作社国税季度报什么报表，除了每月报财务报表。季度报增值税、企业所得税这两种吧

@朴老师，我知道了，等于是退271.05就行了是吧问

老师租借办公室没有发票汇缴时调增问

公司股东可以借钱给公司运营吧问

单位有一辆公务车拍卖出售，假设卖了1万元，不开发票问

老师你好，我想问下年度所得税汇算调增需要做分录问

在线提问累计解决 67492个问题

亲爱的学员你好，我是来自会计学堂的老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

合作社国税季度报什么报表，除了每月报财务报表。季度报增值税、企业所得税这两种吧

@朴老师，我知道了，等于是退271.05就行了是吧 问

老师租借办公室 没有发票 汇缴时调增 问

公司股东可以借钱给公司运营吧 问

单位有一辆公务车拍卖出售，假设卖了1万元，不开发票 问

老师你好，我想问下年度所得税汇算调增需要做分录 问

在线提问 累计解决 67492个问题

亲爱的学员你好，我是来自 会计学堂的老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

已经收到您的问题，请填写手机号，解答成功后可以快速查看答案。

@朴老师，我知道了，等于是退271.05就行了是吧问

老师租借办公室没有发票汇缴时调增问

公司股东可以借钱给公司运营吧问

单位有一辆公务车拍卖出售，假设卖了1万元，不开发票问

老师你好，我想问下年度所得税汇算调增需要做分录问

在线提问累计解决 67492个问题

亲爱的学员你好，我是来自会计学堂的老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？