1月美元回单美元打印，顾没有申报。现在要补回来。税务更正在1月，财务上怎么处理呢，美元做在3月？

酱油 追问

2024-03-27 15:30

恩，还要视同内销。怎么做？税补在1月。

朴老师 解答

2024-03-27 15:36

视同内销的分录吗
 借:主营业务收入-出口收入 贷:主营业务收入-内销收入 应交税费-应交增值税(销项税额)

酱油 追问

2024-03-27 15:58

但是税补在1月，那不就是1月的报表和账对不起来，3月的也对不起来？

朴老师 解答

2024-03-27 16:00

你一月做分录就可以

酱油 追问

2024-03-27 16:08

就是我1月的账重新做？补这一部分。但是税还是实际3月扣除？

朴老师 解答

2024-03-27 16:18

对的
你三月做交税的就可以

酱油 追问

2024-03-27 21:21

这个是税务发现的也可以这样？

朴老师 解答

2024-03-28 06:33

只要没跨年一般没事