1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

廖君老师

职称： 注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

2024-03-27 13:55

您好，我们是不是年度汇缴时调过账，用了以前年度损益调整科目

释然 追问

2024-03-27 13:58

是老师，年度汇缴时调过账，但是现在忘了有没有用过以前年度损益调整科目？怎么查呢

廖君老师 解答

2024-03-27 14:00

您好，查以前年度损益调整  或  利润分配 -未分配利润 这科目明细账

释然 追问

2024-03-27 14:02

查了这些科目然后怎么操作呢

廖君老师 解答

2024-03-27 14:04

您好，不用操作什么，系统是对的，刚才您是想找原因嘛

释然 追问

2024-03-27 14:06

就是想查一下这个差额出现在哪

廖君老师 解答

2024-03-27 14:07

哦哦，那就是要查这2个科目，金蝶是专业财务软件，这个错误不会有的

释然 追问

2024-03-27 14:15

23年4月做了一笔结转2021年度损益

释然 追问

2024-03-27 14:17

2023年5月结转了股东分红

廖君老师 解答

2024-03-27 14:18

您好，那就是结转2021年度损益这个分录引起的

释然 追问

2024-03-27 14:19

但是金额是一万多

释然 追问

2024-03-27 14:19

现在年净利润的差额是一百多万

廖君老师 解答

2024-03-27 14:20

您好，能把2个利润表截图看一下么，

上传图片  
相关问题讨论
您好，我们是不是年度汇缴时调过账，用了以前年度损益调整科目
2024-03-27 13:55:13
你好，你单位的资产负债表与利润表符合这个关系吗 未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累计
2022-04-11 12:02:03
您好！估计是有数据没有统计进去。你期间费用是不是有负数
2017-05-15 13:41:00
未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+以前年度损益调整 期末数是这样计算的
2017-10-10 15:38:42
资产负债表中未分配利润=利润分配账户期末余额%2B本年利润期末余额，或者用资产负债表中未分配利润年初数%2B利润表中的净利润数。
2022-03-23 09:25:03
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
您正在与金牌答疑老师聊天
当前服务器繁忙，请稍后重试！
加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...