老师，金蝶软件标准版2022年12月的利润表净利润的金额和2023年12月利润表的上期金额对不上，是什么原因呢

lucky 追问

2024-03-27 13:58

是老师，年度汇缴时调过账，但是现在忘了有没有用过以前年度损益调整科目？怎么查呢

廖君老师 解答

2024-03-27 14:00

您好，查以前年度损益调整  或  利润分配 -未分配利润 这科目明细账

lucky 追问

2024-03-27 14:02

查了这些科目然后怎么操作呢

廖君老师 解答

2024-03-27 14:04

您好，不用操作什么，系统是对的，刚才您是想找原因嘛

lucky 追问

2024-03-27 14:06

就是想查一下这个差额出现在哪

廖君老师 解答

2024-03-27 14:07

哦哦，那就是要查这2个科目，金蝶是专业财务软件，这个错误不会有的

lucky 追问

2024-03-27 14:15

23年4月做了一笔结转2021年度损益

lucky 追问

2024-03-27 14:17

2023年5月结转了股东分红

廖君老师 解答

2024-03-27 14:18

您好，那就是结转2021年度损益这个分录引起的

lucky 追问

2024-03-27 14:19

但是金额是一万多

lucky 追问

2024-03-27 14:19

现在年净利润的差额是一百多万

廖君老师 解答

2024-03-27 14:20

您好，能把2个利润表截图看一下么，