送心意

微微老师

职称初级会计师,税务师

2024-03-26 16:00

您好,那需要还回给其他公司的呢,

闪闪的信封 追问

2024-03-26 16:02

银行销户时只能转法人卡里,那现在款项在法人卡里,是由法人直接转入其他公司么

微微老师 解答

2024-03-26 16:03

您好,可以转账出去后,再销户啊。

闪闪的信封 追问

2024-03-26 16:09

现在实际问题是:之前也没遇到过这种情况,出纳在银行销户时,银行告知只能转法人账户,银行工作人员已经把钱转入法人账户了,公司银行账户已经销户了。这种情况怎么做账务处理

微微老师 解答

2024-03-26 16:10

你好,那就借:其他应收款-法人
贷:银行存款


支付出去
借:应付账款
贷:其他应收款-法人

闪闪的信封 追问

2024-03-26 16:13

好的明白了,谢谢

微微老师 解答

2024-03-26 16:15

 不客气,祝您工作顺利,身体健康,如果解答了您 的问题,麻烦给个五星好评哟,比心,谢谢啦。

闪闪的信封 追问

2024-03-26 16:28

老师,麻烦还有一个问题咨询下:公司有笔其他应收款这个月确认收不回来了,之前没计提坏账,月底我这样做账务处理:借:资产减值损失  贷:坏账准备         借:坏账准备      贷:其他应收款   是这两个分录就完事了么?

微微老师 解答

2024-03-26 16:33

您好,是的,是这样的哈。

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