1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

玲老师

职称： 会计师

2024-03-26 16:00

你好。可以直接填写纳税调整明细表，扣除类里。

能干的航空 追问

2024-03-26 16:04

扣除类那一行，麻烦给个截图

玲老师 解答

2024-03-26 16:06

账上记哪个科目了，然后表上有一样名了没有？

能干的航空 追问

2024-03-26 16:08

管理费用，纳税调整这个表里没有这个科目

玲老师 解答

2024-03-26 16:09

你的二级明细科目是什么呢？比如说招待费。

能干的航空 追问

2024-03-26 16:12

管理费用---租凭费

玲老师 解答

2024-03-26 16:13

扣除类没有一样名称，你就填写在其他里。

上传图片  
相关问题讨论
你好 A105060表 您有广告费用和宣传费用吗 要是有写在表的1列1行 要是里面有不合适或是没有发票填写1列2行 本年计算扣除限额的基数是当年的营业收入（主营%2B其他%2B视同收入）
2021-05-25 22:14:25
你好。可以直接填写纳税调整明细表，扣除类里。
2024-03-26 16:00:52
你好 不需要的 根据《关于简化小型微利企业所得税年度纳税申报有关措施的公告》的有关规定，实行查账征收企业所得税的小型微利企业填报2018年度及以后年度《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类，2017年版）》时，需关注以下几点： 1、《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》（A100000）为小型微利企业必填表单。 2、《企业所得税年度纳税申报基础信息表》（A000000）中的“基本经营情况”为小型微利企业必填项目；“有关涉税事项情况”为选填项目，存在或者发生相关事项时小型微利企业必须填报；“主要股东及分红情况”为小型微利企业免填项目。 3、小型微利企业免于填报《一般企业收入明细表》（A101010）、《金融企业收入明细表》（A101020）、《一般企业成本支出明细表》（A102010）、《金融企业支出明细表》（A102020）、《事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表》（A103000）、《期间费用明细表》（A104000）。 上述表单相关数据应当在《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》（A100000）中直接填写。 4、除以上规定外，小型微利企业可结合自身经营情况，选择表单填报。未发生表单中规定的事项，无需填报。
2020-05-13 11:43:18
你好 这个你可以把费用做到你的成本里面去的
2022-05-06 21:46:02
那就按照高新企业的要求填写 一般高新企业至少要求查账征收
2020-04-15 16:36:58
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
您正在与金牌答疑老师聊天
当前服务器繁忙，请稍后重试！
加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明
权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 全国十佳网络教育机构 知识产权认证证书

深圳快学教育发展有限公司 粤ICP备14062987号 粤公网安备 44030502000945号 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...