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玲老师

职称： 会计师

2024-03-26 16:00

你好。可以直接填写纳税调整明细表，扣除类里。

能干的航空 追问

2024-03-26 16:04

扣除类那一行，麻烦给个截图

玲老师 解答

2024-03-26 16:06

账上记哪个科目了，然后表上有一样名了没有？

能干的航空 追问

2024-03-26 16:08

管理费用，纳税调整这个表里没有这个科目

玲老师 解答

2024-03-26 16:09

你的二级明细科目是什么呢？比如说招待费。

能干的航空 追问

2024-03-26 16:12

管理费用---租凭费

玲老师 解答

2024-03-26 16:13

扣除类没有一样名称，你就填写在其他里。

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你好 A105060表 您有广告费用和宣传费用吗 要是有写在表的1列1行 要是里面有不合适或是没有发票填写1列2行 本年计算扣除限额的基数是当年的营业收入（主营%2B其他%2B视同收入）
2021-05-25 22:14:25
你好。可以直接填写纳税调整明细表，扣除类里。
2024-03-26 16:00:52
你好 不用选择，小型微利企业免填写这些
2020-05-26 04:19:33
您好 公告没有写不用填期间费用表啊
2019-03-14 09:08:14
你好 不需要的 根据《关于简化小型微利企业所得税年度纳税申报有关措施的公告》的有关规定，实行查账征收企业所得税的小型微利企业填报2018年度及以后年度《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类，2017年版）》时，需关注以下几点： 1、《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》（A100000）为小型微利企业必填表单。 2、《企业所得税年度纳税申报基础信息表》（A000000）中的“基本经营情况”为小型微利企业必填项目；“有关涉税事项情况”为选填项目，存在或者发生相关事项时小型微利企业必须填报；“主要股东及分红情况”为小型微利企业免填项目。 3、小型微利企业免于填报《一般企业收入明细表》（A101010）、《金融企业收入明细表》（A101020）、《一般企业成本支出明细表》（A102010）、《金融企业支出明细表》（A102020）、《事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表》（A103000）、《期间费用明细表》（A104000）。 上述表单相关数据应当在《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》（A100000）中直接填写。 4、除以上规定外，小型微利企业可结合自身经营情况，选择表单填报。未发生表单中规定的事项，无需填报。
2020-05-13 11:43:18
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