找郭老师，有问题要问

微信用户 追问

2024-03-26 16:16

老师，实物中需要收款方过来填单据的是什么单据呢

郭老师 解答

2024-03-26 16:19

你好，你直接支付给对方企业的情况下，付款申请单你们自己填写。

微信用户 追问

2024-03-26 16:27

老师，公司给员工支付的办证费用，录凭证时需要在凭证的摘要里写清楚给某某办的证书吗

郭老师 解答

2024-03-26 16:28

可以的，可以这么做的。

微信用户 追问

2024-03-26 16:36

老师，有些业务比较不合规，比如说我们公司请代理公司申报建筑资质，合同签的是代理申报资质，发票开过来的是咨询服务费，我填付款申请时写的事由是申报资质进度款，填制凭证时摘要按实际业务写的：也是写支付资质进度款，像这种情况能按实行业务内容录到凭证里吗

郭老师 解答

2024-03-26 16:37

你好，你直接写代理服务不就行了？

郭老师 解答

2024-03-26 16:37

还写的那么详细啊。

微信用户 追问

2024-03-26 16:39

老师，我是怕以后查账麻烦，这么写了但又觉得不妥，所以向您请教能否写清楚？

郭老师 解答

2024-03-26 16:41

好，你写的不用那么详细的。

微信用户 追问

2024-03-26 16:43

老师，凭证摘要里我不写那么清楚，但付款申请不写清楚感觉也不对，所以很纠结

郭老师 解答

2024-03-26 16:44

这个是外账吗？外账的话你想。税务局看你详细的，你就写上，如果你不想看详细的，你就写，按照上面的来代理服务。

微信用户 追问

2024-03-26 16:50

老师，因为我们这边申报资质找代理公司是不合规的，虽然大家都清楚，但不能挑明的那种，所以发票只能开咨询服务费而不能开代理服务费，但签的又是代理合同，这个合同也是不合规，说是真的查再换合同

郭老师 解答

2024-03-26 16:50

你好，这个你自己决定吧，我们没法给你出主意。

微信用户 追问

2024-03-27 09:15

老师，固定资产很早就计提完了一直在用，现在不能用了，这个怎么做账务处理呀

郭老师 解答

2024-03-27 09:16

现在不用了，你们处置了吗？还是报废了？

微信用户 追问

2024-03-27 09:25

不能用了，还没有处理，只能报废

郭老师 解答

2024-03-27 09:30

你好，那你有报废的证明吗？借固定资产清理累计折旧，贷，固定资产。借营业外支出贷固定资产清理。

微信用户 追问

2024-03-27 09:33

老师，不能用了需要什么样的证明，我这边应该怎么做呀

郭老师 解答

2024-03-27 09:36

报废的证明报废的图片，然后你们自己写一个，说明领导签字，这个还不好弄吧，你们自己写一个行吧

微信用户 追问

2024-03-27 10:23

老师，固定资产的处理就是我们财务自制一个说明然后找老板签字就可以了对吗？不需要找什么职能部门审批对吧

郭老师 解答

2024-03-27 10:23

你好，哪个部门使用的最好？哪个部门出报废证明。