你好，我们和上下游结算是先发货x吨，预开票（价格也不固定，行业网，收到预开发票：借库存商品-cd+进项，贷应付-b上游公司；预开票时，借：应收-a下游公司，贷收入+销项，结转这笔成本，借成本，贷库存商品-cd。发票最后一次开票会根据结算单余额平），后期化验单出来(x变成y吨)再出结算单。我是收货时：借库存商品-x*预估价，贷应付-暂估；发货时：借发出商品-a下游公司，贷库存商品-x吨*预估计；等结算单出来，不知道怎么冲了。

🌤 追问

2024-03-26 11:10

发票能形成闭环，就是我根据出入库单做的发出商品这一环，因为多入了一遍库，怎么根据最后的结算单冲掉

桂龙老师 解答

2024-03-26 11:13

同学，你好，刚才出去了一会，我现在开始解答，稍等，不好意思哈

桂龙老师 解答

2024-03-26 11:16

同学，你好，明白了

发票已经闭环了，你暂估入库跟收到发票没有处理好

暂估入库你做的对，收到发票后，先冲你的暂估，然后再重新入库，这是在一张记账凭证上做处理

🌤 追问

2024-03-26 14:49

这样也不好做，因为这些数量和价格都是暂估的，能分开处理吗?

桂龙老师 解答

2024-03-26 15:05

你记账，只是记总账不是吗？你把你暂估的凭证截图给我看一下