老师好，企业有一台固定资产发票认证了，但是2023年没有折旧而且12月也结账了，那需要怎样在2024年现在处理账务？

冬日暖阳 追问

2024-03-25 16:49

什么意思，科目这块如何处理，我有点晕

玲老师 解答

2024-03-25 16:52

你要是不返回去反结账操作就补到现在就行，借以前年度损益调整贷累计折旧。

冬日暖阳 追问

2024-03-25 17:20

老师，还有一个遇到的同步问题：
多提折旧的怎么调，科目算来来，涉及到以前年度损益调整后资金负债表这类不知道怎样平了？

玲老师 解答

2024-03-25 17:23

多计提了就红冲跨年设计实力的用以前年度损益调整科目。

玲老师 解答

2024-03-25 17:23

影响损益的，用以前年度损益调整代替损益类科目。

玲老师 解答

2024-03-25 17:24

把以前年度损益调整最终结转到未分配利润就好了。

冬日暖阳 追问

2024-03-25 17:34

能具体给到我这块的借贷处理吗

玲老师 解答

2024-03-25 17:55

借以前年度损益调整贷累计折旧。

冬日暖阳 追问

2024-03-25 18:19

好的 谢谢老师！

玲老师 解答

2024-03-25 18:22

不客气，祝您工作学习愉快。

玲老师 解答

2024-03-25 18:22

问题解决，请好评，谢谢。