老师您好，我们是外贸企业，在2.29号出的报关单，那我们开销售发票的汇率按3月份的汇率可以吗？2月底最后一天没法入账了。

香香 追问

2024-03-22 14:08

老师那办理出口退税的时候系统好像是按报关单 的日期取2月份的汇率。这个不影响吧

郭老师 解答

2024-03-22 14:10

不影响的，这个不影响。

香香 追问

2024-03-22 14:27

好的，老师您好，去年少计提折旧，今年汇算清缴加上补计的折旧汇算清缴提交后提示我这样，是不是哪里填写错了。

郭老师 解答

2024-03-22 14:29

第8列应该等于第3列，你看一下你填写的是多少？

香香 追问

2024-03-22 14:33

老师我第8列和第三列是一样的数据，就是第二列和第五列数据不一样，然后就是第八列跳出红的了。第三列不是账载金额就是今年的折旧金额，第五列我把少的折旧加在上面，就提示我这个了，也不知道哪的问题？

郭老师 解答

2024-03-22 14:35

8列是从开业到现在的折旧，你们是什么时间买来的？

香香 追问

2024-03-22 14:37

我们是去年买的跟生产有关的。

郭老师 解答

2024-03-22 14:38

看下能忽略提交吧。

香香 追问

2024-03-22 14:39

好像不能老师。比如我23年少计提折旧，我是不是就把增加的填写在第五列里是这么操作吗？

郭老师 解答

2024-03-22 14:41

你好是的
对的对的对

香香 追问

2024-03-22 14:42

但是我少计的加在第五列就提示我这样，我也不会了。

郭老师 解答

2024-03-22 14:43

他提示不合理呀，去税务局申报吧

香香 追问

2024-03-22 14:59

老师按里说应该么申报。

郭老师 解答

2024-03-22 15:03

你好，正确的，你累计的金额大于等于你账上的折旧金额。

郭老师 解答

2024-03-22 15:03

这个就是你填写那个方法，但是它的勾积关系不对，因为你是2023年买来的固定资产太特殊。他提示你不一样。

香香 追问

2024-03-22 15:10

只能大厅申报了吗？

郭老师 解答

2024-03-22 15:11

啊对的，是这么做的。

香香 追问

2024-03-22 15:17

老师那我能把少计提的放在2024年吗？太麻烦了。

郭老师 解答

2024-03-22 15:19

按照你账上的计提的抵扣

香香 追问

2024-03-22 15:20

我是说2023年少计提，放在2024可以吗？

郭老师 解答

2024-03-22 15:24

是的对的，是这个意思的。