公司在2020.10购入两台固定资产，前任会计没有计提折旧，现在应该怎么处理

大鈺 追问

2024-03-21 22:42

起重机是分5年折旧的吧

大鈺 追问

2024-03-21 22:43

把没有计提的折旧汇总到未分配利润里吗

郭老师 解答

2024-03-21 23:06

你好对的
跨年的对的

大鈺 追问

2024-03-21 23:08

增值税可不可以计提在内

大鈺 追问

2024-03-21 23:09

对方开具的是专票

郭老师 解答

2024-03-22 06:38

你好
你不准备抵扣增值税的可以

大鈺 追问

2024-03-22 09:25

请问收到工程款，但未开具增值税发票，该业务如何做账

郭老师 解答

2024-03-22 09:27

借银行存款贷工程结算应交税费，应交增值税。

大鈺 追问

2024-03-22 09:28

后期开具发票如何做呢

郭老师 解答

2024-03-22 09:32

借工程结算应交税费应交增值税，
贷主营业务收入应交税费应交增值税。

大鈺 追问

2024-03-22 09:42

感谢感谢！还有一个问题：录入资产卡片时对方资产购入对方科目和折旧费用科目填什么

郭老师 解答

2024-03-22 09:44

如果是银行支付的银行存款

后勤使用的管理费用。

大鈺 追问

2024-03-22 09:45

感谢感谢！还有一个问题：录入资产卡片时资产购入对方科目和折旧费用科目填什么

郭老师 解答

2024-03-22 09:45

你好，上面回复了，第一个银行还款现金支付的就是库存现金。

郭老师 解答

2024-03-22 09:45

折旧科目后勤使用的管理费用。

大鈺 追问

2024-03-22 09:47

是项目部使用的

郭老师 解答

2024-03-22 09:48

哦，项目是研发项目的吗？如果是的话，研发支出建筑项目的是工程施工。

大鈺 追问

2024-03-22 09:50

是起重机，项目施工用的

郭老师 解答

2024-03-22 09:51

工程施工工程施工工程施工。

大鈺 追问

2024-03-22 09:51

管理费用-折旧费  可以吗

大鈺 追问

2024-03-22 09:52

工程施工，知道了

郭老师 解答

2024-03-22 09:52

你好不可以
不可以