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老师，您好！我在做汇算的时候发现，管理费用科目跟报表的金额不一样，原因是因为23年9月的时候有一笔贷管理费用，在损益结转的时候没有结转到，我现在如果去改23年的账，那么之前第四季度申报的季报就会跟账上不一样，这种情况我应该怎么处理？ 是先改账，然后在汇算的时候再调减这笔金额吗
口袋里的糖
于2024-03-21 17:04 发布 343次浏览
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冉老师
职称： 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
2024-03-21 17:07
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对，如果是按月申报的话，那就需要申报 答
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你好，可以的！放在待抵扣科目就可以啦 答
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口袋里的糖 追问
2024-03-21 17:11
冉老师 解答
2024-03-21 17:12